Анализ производительности и пути повышения на предприятии

Показатели, отображенные в таблице 3.6, рассчитаны при варианте разлива 50 х 50 от общего объема разлива соков плодово-ягодных и натуральных виноградных вин.

При условии организации работы в 2-х сменном режиме предприятие имеет возможность дополнительного разлива вина, что позволит дополнительно получить 1 021 млн. руб. прибыли и товарной продукции на сумму 25 360 млн. руб.

Как вариант, может рассматривается разлив натурального вина из покупных виноматериалов (производства Венгрии).

Уже к 2008 году собственный виноградник сможет обеспечить выпуск 12 тыс. дал вина, что позволит разнообразить ассортимент выпускаемых плодово-ягодных вин.

Цены на сырье в прогнозном периоде была принимаются на уровне фактически сложившихся на 1 января 2009 года.

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы на реализованную продукцию производится, исходя из январских тарифов на электроэнергию, себестоимость гКал сформирована при цене мазута с учетом доставки на предприятие – 545 000 руб. за 1 тонну. Расчет производится исходя из фактически сложившегося расхода ТЭР на единицу продукции с учетом мероприятий по экономии ТЭР.

Возделыванию подлежат сорта винограда такие, как «Альфа» и «Таежный изумруд», которые являются морозостойкими, устойчивыми к болезням и вредителям, что исключает необходимость их обработки различными химикатами и обеспечивает производство экологически чистого продукта.

Таблица 3.7 – Расчет себестоимости 1 кг винограда

Анализ данных таблицы 3.6 показывает, что цеховая себестоимость й кг винограда составит 150 руб. Для производства 1000 декалитров виноградного вина основного сырья необходимо на сумму 3429030 руб., из них 600 тыс. – стоимость винограда. Полная себестоимость – 8370368 руб., оптовая цена реализации 16780150 руб., прибыль – 8409782 руб., рентабельность – 100,47%. Себестоимость закладки 1 гектара виноградника с закупкой саженцев – 90054 тыс. руб., без закупки саженцев – 79854 тыс. руб., стоимость возделывания 1 га – 680 тыс. руб. К 2010 году планируется обеспечивать закладку виноградника собственными саженцами, с 2016 г. планируется выйти на максимальный сбор урожая – 1300 тонн, в 2010 году площадь закладки виноградника достигнет проектной – 51 га. Показатели, приведенные в таблице 3.6, показывают, что реализация этого проекта обеспечит получение дополнительно чистой прибыли при освоении проектной мощности сада к 2018 году (площадь 51 га, сбор урожая 1300 т) в размере 5478,0 млн. рублей ежегодно, что в 4 раза превышает общие инвестиции в этот проект.

Таблица 3.8 – Технико-экономические показатели проекта «Организация промышленного виноградарства»

 Скачать реферат