Бизнес-план производства нового продукта в ООО «Приозерск-Лес»

Цель проекта: обоснование финансово-экономическую целесообразность производства нового вида дверной коробки в ООО ПФ «Приозерск-Лес».

Предлагаемая новая продукция представлена товарной линией. Основной продукцией является коробка дверная составная универсальная, сопутствующей – наличники и доборы. Выбор вида выпускаемой продукции объясняется, прежде всего, наличием опыта в этой области у руководителей общества. Руководство фирмы в своей деятельности ориентируется на изучение потребностей и запросов потребителей и одной из своих главных задач считает повышение качества производимой продукции.

Для того чтобы произвести монтажные работы по организации участка производства дверной коробки и начать первый выпуск продукции, необходимо вложить 10 960 000 рублей.

Эти средства предприятие рассчитывает получить за счет кредита банка «Санкт-Петербург» в рамках целевого финансирования. На пополнение оборотных средств планируется открытие кредитной линии в данном банке сроком до 1 года под 14,5% годовых. На приобретение основных средств планируется получение долгосрочного кредита сроком на 2 года под 15% годовых.

Для организации производства, покупки и монтажа оборудования потребуется время - два месяца.

Первый этап внедрения нового продукта потребует время, равное одному году, по истечении которого процесс позиционирования продукции закончится, к этому времени предприятие укрепит завоёванную репутацию и имидж надежного делового партнера, четко выполняющего взятые на себя обязательства, как среди взаимодействующих предприятий, так и потенциальных клиентов за счет повышенного внимания к их нуждам и потребностям. Цель предприятия на последующих этапах развития - дальнейшее проникновение вширь и вглубь на рынок всего Северо-западного и Московского регионов. Маркетинговую стратегию фирмы можно определить следующим образом: «лидерство в области затрат».

В результате проведённых расчетов запланированы следующие технико-экономические показатели:

- проектная годовая мощность устанавливаемой производственной линии – 2357520 погонных метров;

- прирост численности сотрудников – 37 человек;

- объём реализации дверной коробки в первый год составит 121 095 комплектов, во второй год - 167 076 комплектов, в третий год –217 199 комплектов;

- цена за комплект дверной коробки составит 423,56 руб.;

- чистая прибыль по итогам первого года составит 10 130 114,75 руб., по итогам второго года – 15 106 233,32 руб., по итогам третьего года – 19987703,76 руб.;

- чистая текущая стоимость проекта составит 17 066 426,54 руб.

- срок окупаемости проекта – 1год и 3,5 месяца;

- рентабельность продукции – 16,39-19,11%;

- рентабельность продаж – 13,09-15,26%.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что внедрение новой продукции в ООО ПФ «Приозерск-Лес» целесообразно, так как доходов хватает на покрытие затрат, выплату кредита, получение прибыли и дальнейшее развитие производства.

Описание продукции

На существующее предприятии ООО ПФ «Приозерск-Лес» планируется организовать выпуск новой продукции – дверная коробка составная универсальная. К данной дверной коробке будет производиться сопутствующая продукция, а именно наличники и доборы.

Коробка составная универсальная будет иметь следующие размеры:

- размер коробки – 2100х80х24 мм;

- размер планки – 2100х30х16 мм.

Дверная коробка укрепляется в проемах стен, перегородок и служит для навешивания на нее дверного полотна. Планируемый вид дверной коробки предназначен для установления дверей, выполненных по евростандарту.

Данная коробка отличается от обычной тем, что в комплекте имеется универсальная планка, установка которой позволяет осуществлять притворы 42 мм и 37 мм. Так же в данной коробке уже имеется отверстие под замок. Наличие данного отверстия позволяет экономить время и усилия потребителей при установке двери.

Ремонт и отделка помещений по евростандартам используется практически повсеместно, а значит, планируемое изделие будет пользоваться спросом.

Для производства коробки предполагается запустить линию по обработке плит МДФ (мелкодисперсионная фракция). Благодаря низкой стоимости плит МДФ по сравнению с древесиной, станет возможной более низкая себестоимость данного изделия по сравнению с аналогичными изделиями из древесины. Для облицовки планируется использовать плёнку ПВХ (поливинилхлор). Данная плёнка по качеству ничем не уступает пластику, но значительно дешевле.

Цветовая гамма изделий буде представлена следующими цветами: белый 2U-703; бук 2I-213; бук 2I-216; вишня 2I-313; дуб 2I-114; орех 2I-615; орех итальянский 2I-601; орех миланский 2I-611.

Коробка составная универсальная будет учитываться в комплектах (ком.), штуках (шт.) и погонных метрах (п.м.). Комплект будет включать в себя три элемента коробки и планку, которые в общей сложности включают 7,1 п.м. При учёте в штуках имеются в виду только боковые составляющие.

Сопутствующая продукция будет представлена наличниками и доборами, которые будут производиться так же из МДФ и закатываться в пленку ПВХ тех же цветов, что и коробка.

Наличники и доборы предназначены для завершающей отделки дверных проёмов. Наличники необходимы для маскировки щелей между коробкой и стеной или перегородкой, а также для оформления дверного проема. Доборы позволяют сократить время на установку изделий и скрыть строительные огрехи, такие как разная толщина стены по высоте или кривизна. Они применяются для наращивания дверных коробок.

Планируется выпускать следующие виды сопутствующей продукции:

- наличник 2200х70х10 мм;

- добор 2100х100х10 мм;

Размеры перечисленных изделий могут корректироваться по требованию заказчика.

Наличники и доборы в комплект коробки не входят и будут приобретаться только по желанию потребителя.

Учёт наличников и доборов осуществляется в комплектах (компл.), в штуках (шт.) и в погонных метрах (п.м.). При этом комплект включает в себя 6 наличников (10,4 п.м.), либо 4 добора (8,4 п.м.).

Готовая продукция будет упаковываться в термоусадочную плёнку. Такая упаковка защищает от перепадов температур, повышенной влажности, загрязнений, химических и механических воздействий. Термоусадочная плёнка более плотная и термостойкая по сравнению с обычной плёнкой.

Новая продукция, как и вся продукция, выпускаемая предприятием, будет производиться под заказ. Это связано с тем, что ООО ПФ «Приозерск-Лес» не имеет специально оборудованных складов для хранения готовой продукции. В промежутках между заключительной стадией производственного процесса (упаковкой) и отгрузкой потребителю, продукция будет храниться в основном цехе, где специально для этого отведено место. В цехе поддерживается определённый температурный режим и влажность.

В качестве сервисного обслуживания предприятие осуществляет доставку и выгрузку продукции, замену бракованных изделий по требованию.

Транспортировка продукции осуществляется посредством наёмного транспорта, который предоставляется автотранспортными предприятиями ООО «Приозерск-Транс» и ООО «Гардарика».

 Скачать реферат