Бизнес-план производства нового продукта в ООО «Приозерск-Лес»
49
Таблица М.18 – Планируемые расходы на заработную плату ИТР и служащих
| Должность | Количество человек | Оклад, руб. | Общая сумма оплаты труда, руб. | Начисления на заработную плату, руб. | Итого расходов за месяц, руб. | Премии, руб. | Итого расходов за год, руб. |
|
Начальник отдела снабжения | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 4110,00 | 19110,00 | 3822,00 | 275184,00 |
|
Начальник планово-экономического отдела | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 4110,00 | 19110,00 | 3822,00 | 275184,00 |
|
Начальник ОТК | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 4110,00 | 19110,00 | 3822,00 | 275184,00 |
|
Главный конструктор | 1 | 14000,00 | 14000,00 | 3836,00 | 17836,00 | 3567,20 | 256838,40 |
|
Маркетолог | 1 | 11000,00 | 11000,00 | 3014,00 | 14014,00 | 2802,80 | 201801,60 |
|
Менеджер по снабжению | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 2740,00 | 12740,00 | 2548,00 | 183456,00 |
|
Дизайнер | 1 | 8000,00 | 8000,00 | 2192,00 | 10192,00 | 2038,40 | 146764,80 |
|
Контролёр ОТК | 2 | 7000,00 | 14000,00 | 3836,00 | 17836,00 | 3567,20 | 256838,40 |
|
Итого | 9 | 129948,00 | 1871251,20 |
Таблица М.19 – Планируемые расходы на заработную плату основных и вспомогательных рабочих
| Наименование профессии | Тарифный разряд | Условия труда | Оклад | Списочное число рабочих | Эффективный фонд одного среднесписочного рабочего, часов | Основная заработная плата | Дополнительная заработная плата | Годовой фонд заработной платы | |||||||||
| Прямой фонд заработной платы | Премии | Итого часовой фонд | Среднечасовая заработная плата | Доплата до дневного фонда | Дневной фонд заработной платы | Среднедневная заработная плата | Доплата до годового фонда | ||||||||||
| % | руб. | Оплата перерывов в работе кормящих матерей и подростков | За очередные отпуска | За отпуска в связи с учёбой | Выполнение государственных и общественных обязанностей | ||||||||||||
|
Основные рабочие | |||||||||||||||||
|
Станочник деревообрабатывающих станков | 5 | норм | 12000 | 6 | 1364 | 864000 | 20 | 172800 | 1036800 | 126,69 | 3040,47 | 1039840,47 | 1307,98 | 219739,87 | 7847,85 | 7847,85 | 1275276,05 |
|
Станочник деревообрабатывающих станков | 4 | норм | 10000 | 8 | 1364 | 960000 | 20 | 192000 | 1152000 | 105,57 | 3378,30 | 1155378,30 | 1089,98 | 244155,41 | 8719,84 | 8719,84 | 1416973,39 |
|
итого | 14 | 1824000 | 2188800 | 2195218,77 | 2692249,43 | ||||||||||||
|
Вспомогательные рабочие | |||||||||||||||||
|
Станочник деревообрабатывающих станков | 3 | норм | 8000 | 8 | 1364 | 768000 | 10 | 76800 | 844800 | 77,42 | 2477,42 | 847277,42 | 799,32 | 179047,30 | 6394,55 | 6394,55 | 1039113,82 |
|
Станочник деревообрабатывающих станков | 2 | норм | 5000 | 4 | 1364 | 240000 | 10 | 24000 | 264000 | 48,39 | 774,19 | 264774,19 | 499,57 | 55952,28 | 1998,30 | 1998,30 | 324723,07 |
|
Упаковщик | норм | 7000 | 2 | 1364 | 168000 | 10 | 16800 | 184800 | 67,74 | 541,94 | 185341,94 | 699,40 | 39166,59769 | 1398,81 | 1398,81 | 227306,15 | |
|
Итого | 14 | 1176000 | 1293600 | 1297393,55 | 1591143,03 | ||||||||||||
|
Всего | 28 | 3000000 | 3482400 | 3492612,317 | 4283392,46 | ||||||||||||
Скачать реферат