Бизнес-план производства нового продукта в ООО «Приозерск-Лес»

Статьи расходов

Единица измерения

цена за единицу, руб.

Основная продукция

Сопутствующая продукция

Всего

Коробка дверная

Наличник

Добор

Элементы коробки

Планка

2200х70х10

2100х100х10

Количество

Сумма, руб.

Количество

Сумма, руб.

Количество

Сумма, руб.

Количество

Сумма, руб.

Количество

Сумма, руб.

Сырьё и материалы

Плита МДФ 2440х1830х24

кв. метр

194,07

66602,25

12925498,66

66602,25

12925498,66

Плита МДФ 2440х1830х16

кв. метр

125,00

10934,88

1366859,81

10934,88

1366859,81

Плита МДФ 2440х1830х10

кв. метр

86,00

53368,85

4589720,93

38193,57

3284647,33

91562,42

7874368,26

Плёнка ПВХ

кв. метр

34,29

96876,00

3321878,04

20343,96

697594,39

71365,32

2447116,82

45110,52

1546839,73

233695,80

8013428,98

Клей «Берит 704»

кг

240,00

5812,56

1395014,40

1220,64

292953,02

4281,92

1027660,61

2706,63

649591,49

14021,75

3365219,52

Термоусадочная плёнка

кг

52,00

12109,50

629694,00

1504,44

78230,66

3102,84

161347,68

6014,74

312766,27

22731,51

1182038,62

Замки упаковочные

шт.

0,29

3027,38

877,94

432,31

125,37

9308,52

2699,47

3909,58

1133,78

16677,78

4836,56

Лента упаковочная

метр

2,40

12109,50

29062,80

1729,24

4150,17

6081,57

14595,76

16239,79

38975,49

36160,09

86784,22

Итого

18302025,84

2439913,43

8243141,27

5833954,09

34819034,62

Транспортные расходы

549060,78

73197,40

247294,24

175018,62

1044571,04

Топливо и электроэнергия

Электроэнергия

кВт*ч

1,03

436516,76

58193,73

196604,97

139144,09

803513,54

830459,54

Итого

436516,76

58193,73

196604,97

139144,09

803513,54

830459,54

Зарплата ОПР

руб.

1415134,54

188657,03

637369,55

451088,31

2692249,43

Отчисления на соц. нужды

руб.

387746,87

51692,03

174639,26

123598,20

737676,34

Общепроизводственные расходы

руб.

3938271,71

525026,14

1773777,96

1255363,56

7492439,38

Итого цеховая себестоимость

25028756,49

3336679,75

11272827,25

7978166,87

47616430,35

Общезаводские расходы

руб.

5005751,30

667335,95

2254565,45

1595633,37

9523286,07

Итого производственная себестоимость

30034507,78

4004015,70

13527392,70

9573800,25

57139716,43

Внепроизводственные расходы

руб.

600690,16

80080,31

270547,85

191476,00

1142794,33

Итого полная проектная себестоимость выпуска

30635197,94

4084096,01

13797940,55

9765276,25

58282510,75

Итого полная проектная себестоимость

Коробка дверная

компл.

34719293,95

Наличник 2200х70х10

п.м.

13797940,55

Добор 2100х100х10

п.м.

9765276,25