Анализ деятельности и управления персоналом ЗАО "ГОТЭК"

Показатель

2007г.

2008г.

2009г.

Темп роста, %

2008/ 2007

2009/2008

А

1

2

3

4

5

1. Численность управленческих работников, чел.

141

87

64

61,7

73,6

2. Общая численность сотрудников, чел.

670

1023

857

152,7

83,8

3. Доля управленческих работников в общей численности персонала, % (п.1/п.2*100%]

21

8,5

7,5

40,5

88,2

4. Выручка от реализации, тыс. руб. (ф. №2 "Отчет о прибылях и убытках")

102130

122556

95956

120

78,3

5. Управленческие расходы, тыс. руб. (ф. №2 "Отчет о прибылях и убытках")

8161

17140

28040

210

163,6

6. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. (ф. №2 "Отчет о прибылях и убытках")

4420

1000

6000

22,6

600

7. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. (ф. № 1 "Бухгалтерский баланс")

7513

8326

8663

110,8

104,0

8. Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. (ф. № 1 "Бухгалтерский баланс")

4923

5639,5

6511

114,6

115,5

9. Эффективность системы управления, %

[ЭУ1 = п.5*100 % / (п.7 + п.8)] *

65,6

122,7

184,8

187,0

150,6

10. Эффективность системы управления повышенной "чувствительности",%

[ЭУ2 = (п.5 *100 % / (п.7 + п.8)) / (ВП / п.2)] *,

где, ВП - объем произведенной продукции за год

0,43

1,02

1,65

237,2

161,8

11. Эффективности менеджмента по конечному результату, тыс. руб. /чел. [ЭУ3 = п.6/п.1] **

31,3

11,5

93,7

36,7

814,8

12. Индекс роста эффективности менеджмента по конечному результату

[I ЭУ3 = (ПБ1/ЧРУ1) / (ПБ0 / ЧРУ0)] **,

где, ПБ1 и ПБ0 - прибыль до налогообложения (п.6) за текущий и предыдущий периоды, тыс. руб.;

ЧРУ1, ЧРУ0 - среднегодовая численность управленческого персонала в текущем и предыдущем периодах, тыс. руб.

0,9

0,37

8,2

41,1

2216,2

13. Доля управленческих расходов в выручке от реализации, % [п.5/п.4*100%]

8,0

14,0

29,2

175,0

208,6

14. Производительность труда управленческих работников, тыс. руб. /чел. [п.4/п.1]

724,3

1408,7

1499,3

194,5

106,4