рефераты по менеджменту

Конкуренция в инновационной деятельности

Страница
17

Проведем процесс исследования устойчивости и чувствительности проекта по следующим показателям:

1. стоимость технологической линии;

2. объем производства.

Эти показатели в данном инновационном проекте наиболее подвержены изменениям и могут привести к срыву реализации проекта и существенному снижению его эффективности.

Для анализа изменяем анализируемые показатели:

1. стоимость технологической линии увеличивается на 10%;

2. объем производства продукции уменьшается на 10%.

При этом остальные показатели остаются без изменений, т.е. базовыми.

Увеличение стоимости технологической линии на 10%

Рассчитаем потребность и стоимость оборудования, результаты представим в виде таблицы 6.1.

Таблица 6.1.

Потребность в оборудовании в базовых ценах

Оборудование

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

Технологическая линия ЛБ-2

1

1511800

1511800

Платформа для формовки и перемещения блоков

134

6500

871000

Итого:

   

2382800

Проведем аналогичные расчеты, но уже с учетом увеличения стоимости технологической линии (таблица 6.2)

Таблица 6.2.

Потребность в оборудовании с учетом увеличения стоимости

Оборудование

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

Технологическая линия ЛБ-2

1

1662980

1662980

Платформа для формовки и перемещения блоков

134

7150

958100

Итого:

   

2621080

Так как стоимость технологической линии возросла на 10%, потребность предприятия в инвестициях также возросла. ОАО "Завод ЖБК-1" берет кредит на сумму 29162340,69 руб. под 10% годовых. Все расчеты представлены в таблицах 6.3. и 6.4.

Таблица 6.3.

Потребность в инвестициях

 

2007 год

Приобретение оборудования и лицензии, руб.

2621080

Приобретение лицензии

90000

Инвестиции в оборотный капитал, руб.

26451260,69

Итого:

29162340,69

Таблица 6.4.

Погашение кредита и процентов по нему

Руб.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Кредит

29162340,69

         

Возврат кредита

 

5832468,14

5832468,14

5832468,14

5832468,14

5832468,14

Остаток на начало года

 

29162340,69

23329872,55

17497404,41

11664936,28

5832468,14

Сумма процентов за кредит

 

2916234,07

2332987,26

1749740,44

1166493,63

583246,81

Увеличение стоимости технологической линии повлекло за собой изменение себестоимости продукции. Представим данные о средних годовых издержках на 1 м3 блоков и данные о полных годовых издержках в таблицах 6.5. и 6.6.

Таблица 6.5.

Средние годовые издержки на 1 м3 продукции

Статьи издержек

В руб.

2008

2009

2010

2011

2012

1. Сырье и основные материалы, в т.ч.

1060,2

1075,55

1085,98

1105,12

1113,47

Цемент, т

368

379,5

384,1

389,85

393,3

Песок, т

34,2

35,15

36,48

37,24

38

Доломит, т

61,2

62,4

63,2

63,2

64

Отсев керамзита, т

63

63,9

64,8

66,6

67,5

Пенополистирол, м3

404

404,8

407,6

410,4

412,8

Вода, м3

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Пластификатор, т

33,45

33,45

33,45

33,45

33,45

Штыри соединительные, шт

96

96

96

104

104

2. Электроэнергия

6,4

7,2

8

8,3

8,6

3. РСЭО

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

4. Фонд зар. платы

64,17

68,75

73,33

77,92

82,5

5. Отчисления на соц. нужды

16,68

17,88

19,07

20,26

21,45

6. Расходы на рекламу

9,29

7,43

6,22

5,12

4,06

7. Проценты за кредит

67,51

54

40,5

27

13,5

8. Цеховые расходы

8,4

8,93

9,45

9,98

10,5

9. Общезаводские расходы

30,91

38,28

43,17

45,65

49,31

Итого заводская себестоимость

1271,95

1286,41

1294,12

1307,74

1311,79

Внепроизводственные расходы

3,75

3,78

3,84

3,91

3,98

Полная себестоимость

1275,7

1290,19

1297,96

1311,65

1315,77

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту