Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1.Запланированные продажи, тыс.руб.

24700

1310

1284

1413

1600

1740

1884

2142

2238

2509

2670

2715

2760

24265,00

2.Ставки переменных коммерческих расходов на рубль продажи, %

комиссионные

доставка собственным транспортом

премиальные

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

прочие переменные расходы

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Итого планируемые переменные коммерческие расходы, тыс.руб.

7,86

7,704

8,478

9,6

10,44

11,304

12,852

13,428

15,054

16,02

16,29

16,56

145,59

3.Планируемые постоянные коммерческие расходы, тыс.руб. в том числе

31

31,5

32

32,5

33

33,5

34

34,5

35

35,5

36

36,5

405

реклама и продвижение товаров

0

оклады торговых агентов

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

133,2

амортизация

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

72

командировочные расходы

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

133,2

прочие постоянные расходы

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

66,6

4. Общие планируемые коммерческие расходы, тыс.руб.

38,86

39,20

40,48

42,10

43,44

44,80

46,85

47,93

50,05

51,52

52,29

53,06

550,59

5.Амортизация, тыс.руб.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

72

6.Итого к выплате по коммерческим расходам

32,86

33,20

34,48

36,10

37,44

38,80

40,85

41,93

44,05

45,52

46,29

47,06

478,59