Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Наименование

От. год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

План. год

1.Количество продукции, подлежащей изготовлению,ед.

Изделие А

730

1020

1210

1310

1410

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

16180

Изделие Б

16900

15900

14900

13900

12800

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

151400

2. Прямые затраты труда на единицу изделия, час./ед.

Изделие А

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Изделие Б

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3. Итого прямые затраты труда, тыс. час.

Изделие А

5,11

7,14

8,47

9,17

9,87

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

Изделие Б

8,45

7,95

7,45

6,95

6,40

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

Итого:

13,56

15,09

15,92

16,12

16,27

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

188,96

4. Часовая тарифная ставка, руб./час.

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5. Прямые затраты на оплату труда, тыс.руб.

Изделие А

20,44

29,27

35,57

39,43

43,43

47,25

48,30

49,35

50,40

51,45

52,50

53,55

Изделие Б

33,80

32,60

31,29

29,89

28,16

24,75

25,30

25,85

26,40

26,95

27,50

28,05

Итого сумма прямых затрат на оплату труда, тыс.руб.

54,24

61,87

66,86

69,32

71,59

72,00

73,60

75,20

76,80

78,40

80,00

81,60

861,48