Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
15
Бюджет производства табл.3.
|
Наименование |
От. год (факт) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Пл. год |
|
1.Запланированные продажи,ед. | ||||||||||||||
|
Изделие А |
700 |
1000 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
16100 | |
|
Изделие Б |
17000 |
16000 |
15000 |
14000 |
13000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
152000 | |
|
2.Желаемый запас готовой продукции на конец периода | ||||||||||||||
|
Изделие А |
70 |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 | |
|
Изделие Б |
1700 |
1600 |
1500 |
1400 |
1300 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 | |
|
3. Запланированный запас продукции на начало периода | ||||||||||||||
|
Изделие А |
70 |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 | ||
|
Изделие Б |
1700 |
1600 |
1500 |
1400 |
1300 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 | ||
|
4. Итого количество единиц продукции подлежащих изготовлению | ||||||||||||||
|
Изделие А |
730 |
1020 |
1210 |
1310 |
1410 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
16180 | |
|
Изделие Б |
16900 |
15900 |
14900 |
13900 |
12800 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
151400 | |
Бюджет производственных запасов на планируемый год Табл.4.
|
Наименование |
От. год (факт) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
План. год |
|
1.Запас готовой продукции на конец периода,ед. | ||||||||||||||
|
Изделие А |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 | ||
|
Изделие Б |
1600 |
1500 |
1400 |
1300 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 | ||
|
2. Производственная себестоимость единицы продукции, руб. | ||||||||||||||
|
Изделие А |
289 |
310 |
293 |
281 |
279 |
283 |
286 |
280 |
283 |
292 |
303 |
300 | ||
|
Изделие Б |
32 |
33,6 |
32,7 |
32 |
32 |
32,5 |
33 |
33 |
33 |
34 |
35 |
35 | ||
|
3. Запас готовой продукци в тыс. руб. | ||||||||||||||
|
Изделие А |
28,90 |
37,20 |
38,09 |
39,34 |
41,85 |
42,45 |
42,90 |
42,00 |
42,45 |
43,80 |
45,45 |
45,00 |
489,43 | |
|
Изделие Б |
51,20 |
50,40 |
45,78 |
41,60 |
35,20 |
35,75 |
36,30 |
36,30 |
36,30 |
37,40 |
38,50 |
38,50 |
483,23 | |
|
Итого: |
80,10 |
87,60 |
83,87 |
80,94 |
77,05 |
78,20 |
79,20 |
78,30 |
78,75 |
81,20 |
83,95 |
83,50 |
972,66 | |
|
4. Запас основных материалов на конец периода, тыс.руб. | ||||||||||||||
|
Изделие А |
41,86 |
50,82 |
56,59 |
62,60 |
68,10 |
69,60 |
71,40 |
73,20 |
75,00 |
76,80 |
79,20 |
79,20 |
804,38 | |
|
Изделие Б |
119,57 |
114,43 |
108,98 |
102,40 |
89,76 |
91,52 |
93,28 |
94,60 |
96,80 |
99,00 |
101,20 |
101,20 |
1212,74 | |
|
Итого: |
161,43 |
165,25 |
165,57 |
165,00 |
157,86 |
161,12 |
164,68 |
167,80 |
171,80 |
175,80 |
180,40 |
180,40 |
2017,11 | |
Скачать реферат