Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1.Количество продукции, подлежащей изготовлению,ед.

Изделие А

8000

8100

9100

10000

10000

10200

12000

12200

14100

15000

15000

15000

138700

Изделие Б

9900

9000

9100

10200

12200

14000

14100

15000

15000

15000

15000

15000

153500

2. Прямые затраты труда на единицу изделия, час./ед.

Изделие А

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Изделие Б

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

3. Итого прямые затраты труда, тыс. час.

Изделие А

21,60

21,87

24,57

27,00

27,00

27,54

32,40

32,94

38,07

40,50

40,50

40,50

Изделие Б

6,93

6,30

6,37

7,14

8,54

9,80

9,87

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

Итого:

28,53

28,17

30,94

34,14

35,54

37,34

42,27

43,44

48,57

51,00

51,00

51,00

481,94

4. Часовая тарифная ставка, руб./час.

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5. Прямые затраты на оплату труда, тыс.руб.

Изделие А

86,40

89,67

103,19

116,10

118,80

123,93

149,04

154,82

182,74

198,45

202,50

206,55

Изделие Б

27,72

25,83

26,75

30,70

37,58

44,10

45,40

49,35

50,40

51,45

52,50

53,55

Итого сумма прямых затрат на оплату труда, тыс.руб.

114,12

115,50

129,95

146,80

156,38

168,03

194,44

204,17

233,14

249,90

255,00

260,10

2227,52