Трансферт технологий в иновационной деятельности
17
Производственная программа предполагает покупку нового оборудования, поэтому произойдут изменения в составе и структуре основных производственных фондов. Эти изменения показаны в таблице 12.
Таблица 12
Структура основных фондов
|
Основные фонды |
Действующие |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | ||||||
|
Общая потреб-ность в ОФ |
Прирост ОФ |
Общая потребность в ОФ |
Прирост ОФ |
Общая потребность в ОФ |
Прирост ОФ |
Общая потребность в ОФ |
При-рост ОФ |
Общая потребность в ОФ |
Прирост ОФ | ||
|
1. Здания и сооружения |
160106 |
160106 |
- |
160106 |
- |
160106 |
- |
160106 |
- |
160106 |
- |
|
2. Машины и оборудование |
272538 |
275958 |
20 |
275958 |
- |
275958 |
- |
275958 |
- |
275958 |
- |
|
3.Транспортные средства |
1740 |
1740 |
- |
1740 |
- |
1740 |
- |
1740 |
- |
1740 |
- |
|
4. Прочие |
19284 |
19284 |
- |
19284 |
- |
19284 |
- |
19284 |
- |
19284 |
- |
|
Итого |
453668 |
453688 |
- |
453688 |
453688 |
453688 |
453688 | ||||
Рассчитаем потребность в ресурсах на производственную программу (см. таблицу 13).
Таблица 13
Материалы для оцинкования
|
Вид работ |
Ед.измер. |
Объем на 1 тн. |
Цена за ед., руб. |
Сумма затрат на 1тн, руб |
|
Цинк, ЦО, ЦОА |
кг |
43,82 |
50 |
2190,90 |
|
Никелевый порошок |
кг |
0,15 |
800 |
120 |
|
Итого |
49,97 |
2310,90 |
Таблица 14
Потребность в ресурсах на производственную программу
|
Ресурсы (на весь V) |
Базовый год на весь объём руб. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Общая потребность |
Общая потребность |
Общая потребность |
Общая потребность | ||
|
1.Материалы для оцинкования |
55461600 |
56617050 |
57772500 |
58927950 |
60083400 |
|
2.Вспомогательные материалы |
13895,04 |
14184,52 |
14474,00 |
14763,48 |
15052,96 |
|
3.Топливно-энергетически ресурсы |
5177,76 |
5285,63 |
5393,5 |
5501,37 |
5609,240 |
|
Итого |
55480672,8 |
56636520,2 |
57792368 |
58948214,85 |
60104062,2 |
Рассчитаем сумму текущего запаса материальных ресурсов по формуле:
тыс.руб.
тыс.руб.
В связи с предлагаемым мероприятием произойдет изменение себестоимости продукции. Произведем расчет экономии/перерасхода по отдельным калькуляционным статьям затрат. Полные годовые издержки на продукцию представим в таблице 15:
Таблица 15
Полные годовые издержки на продукцию
|
Наименование статей затрат |
На ед., руб. |
На весь объем, тыс.руб. |
На ед., руб. |
На весь объем, тыс.руб. |
На ед., руб. |
На весь объем, тыс.руб. |
|
Базовый |
2007 |
2008 | ||||
|
Материалы для оцинкования |
2310,90 |
55461600 |
2310,90 |
56617050 |
2310,90 |
57772500 |
|
Вспомогательные материалы |
578,96 |
13895,04 |
578,96 |
14184,52 |
578,96 |
14474 |
|
Транспортно-заготовительные расходы |
200,00 |
4800 |
200,00 |
4900 |
200,00 |
5000 |
|
Топливно-энергетические ресурсы |
215,74 |
5177,76 |
215,74 |
5285,63 |
215,74 |
5393,5 |
|
Основная заработная плата |
757,37 |
18176,88 |
757,37 |
18555,57 |
757,37 |
18934,25 |
|
Дополнительная заработная плата |
90,88 |
2181,12 |
90,88 |
2226,56 |
90,88 |
2272 |
|
Начисления на заработную плату |
249,39 |
5985,36 |
249,39 |
6110,06 |
249,39 |
6234,75 |
|
Общепроизводственные расходы |
908,85 |
21812,4 |
909,05 |
22271,83 |
909,05 |
22726,25 |
|
Общезаводские расходы |
833,11 |
19994,64 |
838,62 |
20411,195 |
837,76 |
20827,75 |
|
Внепроизводственные расходы |
217,66 |
5223,84 |
220,31 |
5397,67 |
221,02 |
5525,50 |
|
Полная себестоимость |
6362,86 |
55558847 |
6371,22 |
56716393 |
6371,07 |
57873888 |
Скачать реферат