Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"

1.

Добыча нефти

4485

4500

в том числе собственная

4485

4500

фонтанным способом

274,2

253

насосным способом

4210,8

4247

кроме того ЗАО "Турсунт"

136,4

212,1

ОАО ХМНГГ

135,7

365

2.

Сдача нефти

4435,9

4431

3.

Добыча попутного газа

203,6

195

4.

Газовый фактор

74

74,1

5.

Уровень использования

попутного газа

61,4

58,5

6.

Поставка попутного газа

166

110,4

7.

Добыча жилкости

34126,8

38250

8.

Обводненность нефти

86,9

88,2

9.

Закачка воды в пласт

40507

44102

10.

Ввод новых нефтяных скв.

26

36

11.

Ввод нагнетательных скв.

17

8

12.

Ввод скважин из бездейств прошлых лет

54

34

13.

Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на

конец периода

1856

2016

в т.ч. действующий

1735

1902

14.

Среднедействующий фонд нефт. скважин

1664

1788

15.

Эксплуатац. фонд нагнетательных

скважин на конец пер.

632

671

в т.ч. действующий

500

557

16.

Весь фонд скважин

(на конец периода)

5165

5188

17.

Принято скважин на баланс

45

59

в т.ч. от буровых организаций

45

56

от сторонних организаций

0

3

18.

Товарная нефть

4459,7

4475

19.

Товарный попутный газ

166

156,6

20.

Товарная продукция в действ. ценах

3076815

5082401

21.

Отгруженная продукция

3074967

5082401

в том числе:

нефть

3063466

5055432

газ

11501

26969

22.

Стоимость 1 тн. отгруженной продукции

1т.м3 газа попутного

66,9

172,2

1тн. нефти

679,9

1129,7

Труд

1.

Cреднесписочная численность персонала,

всего по ТПП "Урайнефтегаз"

6976

7352

в том числе

а) промышленно-производственный перс.

1841

1792

б) непромышленные персонал

5135

5560

2.

Фонд потребления, всего по

519384,5

1122328,8

ТПП" Урайнефтегаз"

в том числе

а) промышленно-производственный персонал

153829,1

301110

б) непромышленный персонал

365555,4

821218,8

3.

Фонд заработной платы, всего

513101,3

1105805,8

в том числе

а) промышленно-производственный персонал

151787,7

297067

б) непромышленный персонал

361314,2

808738,8

4.

Среднемесячная зарплата 1 работающего

6129,4

12580

в том числе

а) промышленно-производственный персонал

6870,7

13892

б) непромышленный персонал

5863,6

12159

5.

Производительность труда

промышленно-производственного персонала

на 1 работающего по добыче нефти

609

628

6.

Удельная численность на 1 среднедействующ

скважину (ППП)

1,11

1

7.

Средний доход на 1 работника

в том числе

а) промышленно-производственный персонал

6963,1

14080

б) непромышленный персонал

5932,4

12346

Урайэнергонефть

1.

Реализация электроэнергии

719231

785054,3

2.

Объём услуг

131454,2

265556,3

в том числе

для сторонних организаций

4363,2

6740,5

для подразделений ТПП

929,1

1239,1

3.

Затраты по УЭН

131454,2

265486,7

4.

Среднесписочная численность

379

394

5.

Фонд потребления

28616,5

59033,8

6.

Фонд заработной платы

28363,1

58311,6

7.

Среднемесячный доход

6292

12486

8.

Удельная норма расхода эл. энергии на

добычу 1 тонны нефти

140,7

160,8

Управление ремонта скважин

1.

Количество бригад

КРС

15,7

18,5

ПРС

21,3

21,1

2.

Коэффициент сменности

КР

1,83

3

ПРС

2,69

3

3.

Количество законченных ремонтов

КРС

267

385

ПРС

2276

2301

4.

Средняя продолжительность 1 рем.

КРС

290,6

374

ПРС

66,8

71

5.

Производительное время

КРС

77595

144001

ПРС

151931

163257

6.

Стоимость законченного ремонта

КРС

432767

962212

ПРС

73941

145590

7.

Среднесписочная численность

723

861

8.

Фонд потребления

61390

149667,7

9.

Фонд зарплаты

60764

148781

10.

Среднемесячный доход

7076

14485

11.

Затраты на производство

301592,6

737468

12.

Платные услуги

433

2379

ЦБПО

Показатель

Отчетный год

Плановый год

1

2

3

1.

Объём работ,

тыс. руб.

64471,2

161775,9

2.

Среднесписочная численность, чел.

323

367

3.

Фонд потребления, тыс. руб.

21109,1

47643,4

4.

Фонд заработной платы, тыс.руб.

5.

Среднемесячный доход, руб.

5446,1

10818,2

6.

Производительность труда, тыс. руб.

209,8

440,8

7.

Затраты на производство, тыс. руб.

69189,9

155443,8