Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"
15
Таким образом, калькулирование себестоимости продукции служит основой снижения издержек производства и выбора оптимального объема выпуска товаров и услуг, то есть формирования бюджета.
Определение ресурсоемкости выполнения производственного плана
Для оценки ресурсоемкости выполнения производственной программы необходимо произвести расчет производственных параметров на плановый период таблица 2.4.
Таблица 2.11
Технико-экономические показатели ТПП «Урайнефтегаз»
|
Показатель |
Ед. изм. |
Отчетный год |
Плановый год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Добыча нефти в т.ч.: - собственная; - фонтанным способом; - насосным способом; Кроме того ЗАО «Тур-сунт» |
т. тн. |
4485,0 4485,0 274,2 4210,8 136,4 |
4500,0 4500,0 253,0 4247,0 212,1 |
|
2. Сдача нефти |
т. тн. |
4435,9 |
4431,0 |
|
3. Добыча попутного газа |
млн.м3 |
203,6 |
195,0 |
|
4. Газовый фактор |
м3/ тн. |
74,0 |
74,1 |
|
5. Поставка попутного газа |
млн. м3 |
166,0 |
110,4 |
|
6.Добыча жидкости |
т. тн |
3426,8 |
38250 |
|
8. Закачка воды в пласт |
т. м3 |
40507 |
44102 |
|
9. Ввод новых нефтяных скважин |
скв. |
26 |
36 |
|
10.Ввод скважин из бездейс-твия прошлых лет |
скв. |
54 |
34 |
Продолжение табл. 2.11
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
11.Среднедействующий фонд нефтяной скважины |
скв. |
1664 |
1788 |
|
12. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин на конец периода В т.ч. действующий |
скв. |
1856 1735 |
2016 1902 |
|
13.Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин на конец периода В т.ч. действующий |
скв. |
632 500 |
671 557 |
|
14.Весь фонд скважин (на конец периода) |
скв. |
5165 |
5188 |
|
15. Принято скважин на баланс В т.ч.: - от буровых организа-ций; -от сторонних организа-ций |
скв. |
45 45 0 |
59 56 3 |
|
16. Товарная нефть |
тыс.тн. |
4459,7 |
4475,0 |
|
17. Товарный попутный газ |
млн.м3 |
166,0 |
156,6 |
|
18. Товарная продукция в действующих ценах |
т.руб. |
3076815 |
5082401 |
|
19. Отгруженная продукция В том числе: - нефть; - газ |
т.руб. |
3074967 3063466 26969 |
5082401 5055432 28885 |
|
20.Стоимость 1 тн. отгру-женной продукции: - 1 т.м3 газа попутного; - 1 тн. нефти |
руб. |
66,9 679,9 |
172,2 1129,7 |
|
21. Себестоимость товарной продукции |
т.руб |
2712966 |
5240473 |
|
24. Себестоимость: - 1 тонны нефти; - 1000 м3 попутного газа |
руб. |
608,3 387,8 |
1171,07 921,55 |
|
25. Балансовая прибыль, всего: |
т.руб. |
-63775,0 |
- |
|
26. Использование прибыли на собственные нужды |
т.руб. |
27523,0 |
125331,0 |
Рассмотрим расчет потребностей в трудовых ресурсах и заработной плате в таблице 2.12.
Таблица 2.12
Расчет потребностей в трудовых ресурсах и заработной плате
|
Показатель |
Ед.изм. |
Отчетный год |
Плановый год | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||||
|
1.Среднесписочная численность, всего |
чел. |
6976 |
7325 | |||||
|
В т.ч : - рабочие; - руководители; - специалисты; - служащие. |
чел. |
5577 672 691 36 |
5861 694 725 45 | |||||
|
2. Удельный вес ИТР в общей численности |
% |
20,1 |
20,0 | |||||
|
3. Среднее коли-чество бригад |
бриг. |
181 |
188 | |||||
|
4. Среднеспи-сочная числен-ность работни-ков бригад |
чел. |
2276 |
2633 | |||||
|
5.Численность работников, по-лучающих доп-латы за: сов-мещение вторых профессий, рас-ширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, |
чел. |
365 |
87 | |||||
|
6. Среднеспи-сочная числен-ность рабочих-сдельщиков |
чел. |
700 |
898 | |||||
|
7.Средний % вы-полнения норм |
% |
105,1 |
103,6 | |||||
|
8.Охват сдель-ной оплаты тру-да |
% |
12,6 |
15,3 | |||||
|
9. Перевыпол-ни-ли норму свыше130% |
чел. |
9 |
9 |
0 | ||||
|
10. Пересмотре-но норм |
кол-во |
75 |
30 |
0 | ||||
|
11.Разработано норм |
кол-во |
407 |
543 |
12 | ||||
|
12. Количество рабочих мест всего В том числе: - индивидуаль-ные; - коллективные |
ед. |
2808 1952 856 |
2151 1466 685 |
878 387 491 | ||||
Скачать реферат