Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"

1.

Добыча нефти

4485

4500

в том числе собственная

4485

4500

фонтанным способом

274,2

253

насосным способом

4210,8

4247

кроме того ЗАО "Турсунт"

136,4

212,1

ОАО ХМНГГ

135,7

365

2.

Сдача нефти

4435,9

4431

3.

Добыча попутного газа

203,6

195

4.

Газовый фактор

74

74,1

5.

Уровень использования

попутного газа

61,4

58,5

6.

Поставка попутного газа

166

110,4

7.

Добыча жилкости

34126,8

38250

8.

Обводненность нефти

86,9

88,2

9.

Закачка воды в пласт

40507

44102

10.

Ввод новых нефтяных скв.

26

36

11.

Ввод нагнетательных скв.

17

8

12.

Ввод скважин из бездейств прошлых лет

54

34

13.

Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на

конец периода

1856

2016

в т.ч. действующий

1735

1902

14.

Среднедействующий фонд нефт. скважин

1664

1788

15.

Эксплуатац. фонд нагнетательных

скважин на конец пер.

632

671

в т.ч. действующий

500

557

16.

Весь фонд скважин

(на конец периода)

5165

5188

17.

Принято скважин на баланс

45

59

в т.ч. от буровых организаций

45

56

от сторонних организаций

0

3

18.

Товарная нефть

4459,7

4475

19.

Товарный попутный газ

166

156,6

20.

Товарная продукция в действ. ценах

3076815

5082401

21.

Отгруженная продукция

3074967

5082401

в том числе:

нефть

3063466

5055432

газ

11501

26969

22.

Стоимость 1 тн. отгруженной продукции

1т.м3 газа попутного

66,9

172,2

1тн. нефти

679,9

1129,7

Труд

1.

Cреднесписочная численность персонала,

всего по ТПП "Урайнефтегаз"

6976

7352

в том числе

а) промышленно-производственный перс.

1841

1792

б) непромышленные персонал

5135

5560

2.

Фонд потребления, всего по

519384,5

1122328,8

ТПП" Урайнефтегаз"

в том числе

а) промышленно-производственный персонал

153829,1

301110

б) непромышленный персонал

365555,4

821218,8

3.

Фонд заработной платы, всего

513101,3

1105805,8

в том числе

а) промышленно-производственный персонал

151787,7

297067

б) непромышленный персонал

361314,2

808738,8

4.

Среднемесячная зарплата 1 работающего

6129,4

12580

в том числе

а) промышленно-производственный персонал

6870,7

13892

б) непромышленный персонал

5863,6

12159

5.

Производительность труда

промышленно-производственного персонала

на 1 работающего по добыче нефти

609

628

6.

Удельная численность на 1 среднедействующ

скважину (ППП)

1,11

1

7.

Средний доход на 1 работника

в том числе

а) промышленно-производственный персонал

6963,1

14080

б) непромышленный персонал

5932,4

12346

Урайэнергонефть

1.

Реализация электроэнергии

719231

785054,3

2.

Объём услуг

131454,2

265556,3

в том числе

для сторонних организаций

4363,2

6740,5

для подразделений ТПП

929,1

1239,1

3.

Затраты по УЭН

131454,2

265486,7

4.

Среднесписочная численность

379

394

5.

Фонд потребления

28616,5

59033,8

6.

Фонд заработной платы

28363,1

58311,6

7.

Среднемесячный доход

6292

12486

8.

Удельная норма расхода эл. энергии на

добычу 1 тонны нефти

140,7

160,8

Управление ремонта скважин

1.

Количество бригад

КРС

15,7

18,5

ПРС

21,3

21,1

2.

Коэффициент сменности

КРС

1,83

3

ПРС

2,69

3

3.

Количество законченных ремонтов

КРС

267

385

ПРС

2276

2301

4.

Средняя продолжительность 1 рем.

КРС

290,6

374

ПРС

66,8

71

5.

Производительное время

КРС

77595

144001

ПРС

151931

163257

6.

Стоимость законченного ремонта

КРС

432767

962212

ПРС

73941

145590

7.

Среднесписочная численность

723

861

8.

Фонд потребления

61390

149667,7

9.

Фонд зарплаты

60764

148781

10.

Среднемесячный доход

7076

14485

11.

Затраты на производство

301592,6

737468

12.

Платные услуги

433

2379

ЦБПО

1.

Объём работ

64471,2

161775,9

2.

Среднесписочная численность

323

367

3.

Фонд потребления

21109,1

47643,4

4.

Фонд заработной платы

20870,9

47056,4

5.

Среднемесячный доход

5446,1

10818,2

6.

Производительность труда

209,8

440,8

7.

Затраты на производство

69189,9

155443,8

Транспортные предприятия

1.

Среднесписочное количество механизмов

1006

1025

в том числе

УТТ-1

379

412

УТТ-2

298

302

УТТ-3

329

311

2.

Коэффициент использования парка

0,6

0,62

УТТ-1

0,58

0,58

УТТ-2

0,63

0,66

УТТ-3

0,58

0,64

3.

Объёмы перевозок

40,1

68,1

УТТ-1

12,6

17,6

УТТ-2

0

0

УТТ-3

27,5

50,5

4.

Объёмы услуг

2521,3

2686

УТТ-1

871,8

910,6

УТТ-2

885,5

967,4

УТТ-3

764

808

5.

Валовый доход

315451,1

702182,3

УТТ-1

102823

225354,8

УТТ-2

121937,4

272324

УТТ-3

90690,7

204503,5

6.

Среднесписочная численность

2004

2214

УТТ-1

674

724

УТТ-2

716

817

УТТ-3

614

673

7.

Фонд потребления

145200,9

333901,1

УТТ-

48547

109310,1

УТТ-2

54220,1

127880,3

УТТ-3

42433,8

96710,7

8.

Фонд заработной платы

143818,2

331581,1

УТТ-1

47951

108305,9

УТТ-2

53658,3

126998,8

УТТ-3

42208,9

96276,4

9.

Среднемесячный доход

6038

12568

УТТ-1

6002

12582

УТТ-2

6311

13044

УТТ-3

5759

11975

10.

Затраты на выполненный объём

315351,3

736862,1

УТТ-1

103485,2

229761,6

УТТ-2

121937,4

284900,1

УТТ-3

89928,7

222200,4

11.

Производительность труда, всего

157411

317156

УТТ-1

152556

311264

УТТ-2

170304

333222

УТТ-3

147705

303868

12.

Предельный уровень затрат на 1 рубль

100,6

104,9

УТТ-1

100,6

102

УТТ-2

100

104,6

УТТ-3

99,2

108,7

УТВиК

1.

Объём услуг

66899

110654,5

2.

Среднесписочная численность

282

284

3.

Фонд потребления

17888,6

36309,6

4.

Фонд заработной платы

17630,1

35796,9

5.

Среднемесячный доход

5286

10654

6.

Выработка на 1 работника

237,2

389,6

7.

Общие затраты по управлению

67128,5

111433,3

8.

Выработка тепла

125962,8

148568

ДРСУ

Показатель

Отчетный год

Плановый год

1.

Объём работ, всего, тыс. руб.

56506,5

166944,4

а)капремонт дорог, тыс. руб.

27246,5

115815,3

б)содержание дорог, тыс. руб.

22664

46822,9

2.

Численность, чел.

248

279

3.

Выработка на 1 работника, руб.

227,8

598,4

4.

Фонд потребления, тыс. руб.

18736,8

43175,7

5.

Фонд зарплаты, тыс. руб.

18485

42736,2

6.

Среднемесячный доход, руб.

6296

12896

7.

Общие затраты в текущих ценах, тыс. руб.

53428,4

166944,4

8.

Предельный уровень затрат на 1 руб. объёма, руб.

0,9

1

9.

Объём работ собственными силами в текущих .ценах, тыс. руб.

55918

166944,4

10.

Содержание дорог, км

548,9

532,6

11.

Капитальный ремонт дорог, км.

32,8

52,7