Создание службы аварийных комиссаров

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ

1-6 мес

7-12 мес

13-18 мес

19-24 мес

ВСЕГО

Сырье и материалы

70 142

151 834

246 377

365 285

833 638

Зарплата основного производственного персонала

132 873

289 635

473 292

706 677

1 602 477

Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)

34 547

75 305

123 056

183 736

416 644

Общепроизводственные расходы

за месяц

Зарплата вспомогательного производственного персонала

111 648

118 165

125 063

132 363

487 240

Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)

29 029

30 723

32 516

34 414

126 682

Обучение

5 508

28 630

36 191

38 303

40 539

143 663

Экипировка

16 066

83 508

105 563

111 725

118 247

419 044

= Итого общепроизводственных расходов

252 815

290 643

307 608

325 563

1 176 629

= НДС к общепроизводственным расходам

18%

20 185

25 516

27 005

28 581

101 287

Общезаводские расходы

за месяц

Зарплата административно-управленческого персонала

167 473

177 248

187 594

198 544

730 859

Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)

43 543

46 085

48 775

51 622

190 023

Аренда офиса

22 000

135 619

143 363

151 731

160 588

591 301

Телефонная связь

1 500

9 247

9 775

10 345

10 949

40 316

= Итого общезаводских расходов

355 882

376 470

398 445

421 703

1 552 500

= НДС к общезаводским расходам

18%

26 076

27 565

29 174

30 877

113 691

= Эксплуатационные затраты

846 258

1 183 887

1 548 778

2 002 964

5 581 887

= Производственные затраты

846 258

1 183 887

1 548 778

2 002 964

5 581 887

Коммерческие расходы

Зарплата сбытового персонала

49 622

52 518

55 583

58 828

216 551

Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)

12 902

13 655

14 452

15 295

56 303

Представительские расходы

1%

3 518

20 370

43 642

64 582

132 112

Реклама

550 636

397 881

397 881

397 881

1 744 280

= Итого коммерческих расходов

616 677

484 424

511 558

536 587

2 149 246

= НДС к коммерческим расходам

18%

99 748

75 285

79 474

83 243

337 751

= Полные текущие затраты

1 462 935

1 668 312

2 060 336

2 539 551

7 731 133

= НДС к производственным затратам

58 886

80 411

100 527

125 209

365 033

= НДС к общим текущим затратам

158 634

155 696

180 001

208 453

702 784