Анализ производственно-хозяйственной деятельности Новотроицкого филиала ОАО концерна "Уралэлекроремонт" за 1997г.
10
Как видно из таблицы 2.7 затраты на рубль товарной продукции снизились по сравнению с 1996г. на 20% (100 - 55,70 / 69,50).
Фактическое снижение затрат на рубль товарной продукции в ценах, действовавших в 1997г. составило 23% (100 - 54,90 / 69,50), или (54,90 - 69,50)* 14,6 коп.
Табл. 2.8.
Анализ расходов по содержанию и эксплуатации оборудования Новотроицкого филиала за 1997г., млн.р.
| Наименование статей | 1997 г. | Выполнение плана | |
| План | Факт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
I Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. Амортиз. произв. обор. и транспорт. ср-в |
57,3 |
61,4 |
107,2 |
|
Эксплуатация оборудования | 365,2 | 65,5 | 122,4 |
|
1. Материалы | 6,3 | 5,6 | 88,9 |
Продолжение табл. 2.8.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
2. З/плата | 13,6 | 17,1 | 125,7 |
|
3. Энергия | 340,0 | 36,1 | 10,6 |
|
4. Отчисления на соц. страхов. | 5,3 | 6,7 | 126,4 |
|
Текущий ремонт обор. и тран. средств | 27,4 | 28,7 | 104,7 |
|
1. Материалы | 2,4 | 5,2 | 216,7 |
|
2. З/плата | 18,0 | 16,9 | 93,9 |
|
3. Отчисления на соц. страхов. | 7,0 | 6,6 | 94,3 |
|
Внутризаводское перемещение грузов | 15,1 | 14,5 | 96,0 |
|
1. Материалы | 1,2 | 0,6 | 50,0 |
|
2. З/плата | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|
3. Отчисления на соц. страхов. | 3,9 | 3,9 | 100,0 |
|
Итого расходов, связан. с работой оборудования. | 465,0 | 170,1 | 36,6 |
|
II Цеховые расходы | |||
|
Содержание аппарата управления | 109,6 | 115,5 | 104,5 |
|
1. З/плата | 76,0 | 79,9 | 105,3 |
|
2. Отчисления на соц. страхов. | 29,6 | 31,1 | 104,7 |
|
3. Командировочные расходы | 4,0 | 4,5 | 112,5 |
|
Содержание прочего цехового персонала. | 18,2 | 18,5 | 101,6 |
|
1. З/плата | 7,1 | 7,2 | 101,6 |
|
Амортиз. зданий, сооруж., инвентаря. | 31,0 | 34,4 | 111,0 |
|
Содержание зданий, сооруж., инвентаря. | 187,2 | 267,6 | 142,9 |
|
1. Материалы | 2,4 | 6,4 | 266,7 |
|
2. З/плата | 28,6 | 29,3 | 102,1 |
|
3. Отчисления на соц. страхов. | 11,2 | 11,4 | 101,8 |
|
4. Энергия за отопл., освещ. для хоз. нужд. | 145,0 | 220,5 | 152,1 |
|
Текущий ремонт зданий и сооружений. | 5,4 | 19,0 | 351,9 |
|
1. Материалы | 1,7 | 5,9 | 352,9 |
|
2. З/плата | 2,6 | 9,5 | 365,4 |
|
3. Отчисления на соц. страхов. | 1,0 | 3,7 | 371,0 |
|
Испытания, опыт и исследования, рационализация и изобретательство. |
| ||
|
Проверка приборов | 0,5 | 2,3 | 460,0 |
|
Охрана труда и ТБ | 19,6 | 18,2 | 92,9 |
|
1. Износ спецодежды | 1,4 | 1,1 | 78,6 |
|
2. Стоимость спецпитания | 17,5 | 16,8 | 96,0 |
|
3. На предупреждение заболеваемости. | 0,7 | 0,2 | 28,6 |
|
Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря. | 2,3 | 7,2 | 313,0 |
|
Прочие расходы | 38,0 | 138,9 | 365,5 |
|
Итого цеховых расходов | 418,8 | 628,9 | 150,1 |
Скачать реферат