Повышение эффективности управления персоналом современной организации (на примере "УСЗН Верхнеуральского муниципального района")
13
В настоящее время учреждениями социальной защиты ведется учет работы за 2008год и планирование работы на 2009 год, исходя из переданных полномочий, утвержденных субвенций областного бюджета и финансирования за счет районного бюджета.
Анализ основных показателей деятельности
Таблица 2.2
Анализ основных показателей деятельности УСЗН (с учетом данных МУ КЦСОН)
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Изменение, (+,–) |
Цепной темп роста, % | ||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2006 |
2007 |
2006 |
2007 | |
|
1) Выручка от реализации, тыс.руб. |
750,7 |
877,1 |
1041,3 |
126,4 |
164,2 |
116,8 |
118,7 |
|
2) Численность работников, чел. |
129 |
135 |
139 |
6 |
4 |
104,7 |
103,0 |
|
а) Фонд оплаты труда, тыс.руб. |
367,65 |
433,35 |
625,5 |
65,7 |
192,15 |
117,9 |
144,3 |
|
б) Среднемесячная заработная плата, руб. |
2850 |
3210 |
4500 |
360 |
1290 |
112,6 |
140,2 |
|
3) Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. |
20135 |
10115 |
10258 |
-10020 |
143 |
50,2 |
101,4 |
|
4) Среднегодовые остатки оборотных средств, тыс.руб. |
9854 |
14515 |
12340 |
4661 |
-2175 |
147,3 |
85,0 |
|
5) Производительность труда, тыс.руб./чел. |
5,82 |
6,50 |
7,49 |
0,68 |
0,99 |
111,6 |
115,3 |
|
6) Фондоотдача, руб./руб. |
26,82 |
11,53 |
9,85 |
-15,29 |
-1,68 |
43,0 |
85,4 |
|
7) Фондоемкость, руб./руб. |
0,04 |
0,09 |
0,10 |
0,05 |
0,01 |
232,6 |
117,1 |
|
8) Коэффициент оборачиваемости |
0,08 |
0,06 |
0,08 |
-0,02 |
0,02 |
79,3 |
139,6 |
|
8) Себестоимость продукции, тыс.руб. |
3297,2 |
3917,7 |
4029 |
620,5 |
111,3 |
118,8 |
102,8 |
|
9) Прибыль от реализации, тыс.руб. |
-2546,5 |
-3040,6 |
-2987,7 |
-494,1 |
52,9 |
119,4 |
98,3 |
|
10) Рентабельность продаж, % |
-339,217 |
-346,665 |
-286,92 |
-7,45 |
59,74 |
102,2 |
82,8 |
А теперь рассмотрим все показатели и их изменение более подробно. Выручка в 2006-2007 гг. увеличивалась по сравнению с 2005 г. В 2006 г. на 16,8%, а в 2007 г. на 18,7%. В 2006 г. основные средства снизились на 49,76%, а в 2007 г. стоимость основных средств увеличилась на 1,41% и составила 10258 тыс. руб., против 10115 тыс. руб. в 2006 г. Это обусловлено закупкой нового компьютерного оборудования. Динамика выручки, основных фондов представлена на рис. 2.2.
Оборотные же средства УСЗН в 2006 г. увеличились на 47,3% и составили 14515 тыс.руб по сравнению с 9854 тыс.руб. в 2005 г. В 2007 г. оборотные средства УСЗН опять понизились на 14,98% и составили 12340 тыс.руб., что является положительным моментом, так как позволяют ускорить их оборачиваемость.
Скачать реферат