Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир
25
3.10. Состав площадей участков промысла Таблица № 27.
|
№ п.п |
Наименование участка |
Площадь Кв.м. |
|
1. |
Грязный склад, участок сортировки |
25 |
|
2. |
Участок предварительной стирки |
25 |
|
3. |
Чесальный участок |
25 |
|
4. |
Прядильный участок |
25 |
|
5. |
Склад полуфабрикатов |
35 |
|
6. |
Участок вязания |
50 |
|
7. |
Кладовая |
15 |
|
8. |
Участок обработки, сушки и пушения |
50 |
|
9. |
Чистый склад, отпуск готовой продукции, упаковка |
65 |
|
10. |
Учебно методические классы (4 класса) |
95 |
|
11. |
Административные |
25 |
|
12. |
Мастера |
10 |
|
13. |
Ремонтная мастерская |
10 |
|
14. |
Санитарно – технические, раздевалка |
25 |
|
15. |
Вспомогательные |
20 |
|
Итого: |
500 | |
План маркетинга
Промысел планирует выпускать пряжу, полуфабрикаты и ассортимент ПУШ изделий. Климатические условия благоприятствуют высокому уровню спроса, чем и выбран данный сектор рынка для инвестиций.
Дополнительный спрос и продвижение ПУШ ассортимента на рынке обеспечит реализация Интернет торговли. Об этом будет подробно рассказано в следующем курсовом проекте.
В проекте рассматривается двухсменная загрузка чесально – прядильного участка. Это основа реализации плана промыслового комплекса.
Суть социально – экономической программы – организация третьей смены работы чесально – прядильного участка. Это даст дополнительно 500 кг. Пряжи в месяц. Причем производственные издержки снизятся на 50%. Экономический эффект составит 20364 USD в год с НДС.
Решение поможет открыть реализацию пряжи социально – незащищенным категориям граждан и выпускникам промысловой школы по схеме таблицы № 28.
Перечень категорий социальных инвестиций. Таблица №28
| Категория социальной группы | Квота реализации пряжи кг. | Фактическая социальная дотация промысла | |
| Руб. в месяц | USD в месяц | ||
|
Выпускники школы промысла | 2 | 477,5 | 19,10 |
|
Многодетные граждане | 1 | 191,0 | 7,64 |
|
Пенсионеры | 1 | 191,0 | 7,64 |
|
Инвалиды | 1 | 191,0 | 7,64 |
|
Безработные | 1,5 | 286,0 | 11,44 |
|
Молодежь | 1,5 | 286,0 | 11,44 |
Цены на пряжу устанавливаются 150 руб. за кг.(цена пряжи в рознице 331 руб. за кг.) и будут действовать только для жителей МО "Верхнесалдинский район".
Дотация промысла каждому участнику (4 000 чел.) программы 286 руб. Итого за год дотация промысла в рамках социальной программы 43 440 USD.
Экономический эффект от занятости (рассматривается на примере производства варежек цена 61,29 руб. 3 рабочих часа в день, 14 шт. в мес.) составит 858 руб.
Услугами промысла в течении года воспользуется 4000 чел, экономический эффект составит
4 763 400 руб. - 190 536 USD.
Промысел устранит влияние всех сдерживающих факторов и побудит население области к развитию навыков пухопрядения и пуховязания.
Обоснование цены - цены рассчитаны по курсу 25 рублей за 1 USD.
Национальный и зарубежный сбыт ПУШ ассортимента
Сбыт продукции будет осуществляться через розничную и оптовую сбытовую сеть области и национального рынка. А также посредством технологий Интернет.
Организационный план
На предприятии промысла будет действовать линейно-функциональная структура управления, когда руководство осуществляется не только из центра, но и на местах. Право подписи финансовых документов принадлежит исполнителю.
Оценка результатов
Участники проекта будут собирать ежеквартальные совещания, где будет проверяться соответствие проведенных работ намеченному расписанию, планируемым количественным и качественным показателям.
Скачать реферат