Проект бизнес-плана по модернизации оборудования печатного цеха УП МФЦП

Объем выпуска этой продукции по кварталам будет определяться спросом на указанную продукцию. Из опыта прошлых лет известно, что наибольший удельный вес реализации продукции приходится на Ш кв. (начало учебного года)

Деятельность фабрики направлена на повышение эффективности производства для формирования конкурентоспособности и расширения рынков регионов сбыта.

Уделяется большое внимание рекламе продукции и услуг через средства массовой информации, фабрика участвует в международных выставках и ярмарках, проводимых в странах СНГ и дальнего зарубежья «Германия, Польша, Россия и др. страны).

Для увеличения доли реализуемой продукции фабрика имеет собственную сеть книжной фирменной торговли: 5 магазинов в г. Минске и 1 в г. Сморгонь. ,

В 2006 году ожидается увеличение товарооборота не менее чем на 10% по сравнению с 2005 годом (ожидаемое выполнение 2005г. - 960 млн.руб., план на 2006г. - 1056млн.руб.).

География партнеров: Германия, Польша, Россия, Украина, Молдавия.

В 2006 году планируется реализовать на экспорт продукцию на 482тыс.$, что составит 110,5% к ожидаемому выполнению 2005 году.

Финансовым планом предприятия на 2006 год предусмотрено получить выручку от реализации продукции в размере 9560 млн.руб., что на 7,7% вы­ше ожидаемого выполнения 2005 года.

Обобщающим показателем работы предприятия является прибыль, которая планируется в 2006 году в размере 1117млн.руб.

Уровень рентабельности реализованной продукции на 2006 год планируется в размере 10%.

Организационный план

В этом разделе бизнес-плана приводится информация, характеризующая организацию работы печатного цеха: определяется потребность в кадрах и определяется их численность, решаются вопросы организации оплаты труда и материального стимулирования.

Организационная структура управления цеха.

Современная организационная структура УП «МФЦП» состоит из:

- аппарата управления;

- службы: технологическая, производственная, техническая, финан­совая, коммерческая, маркетинговая, кадровая, административно- хозяйственная;

- основные производственные цеха: фоторепроцентр, печатный, пе- реплетно-брошюровочный;

- сеть магазинов фирменной торговли;

- вспомогательные службы.

Возглавляет цех начальник. Он руководит всеми видами деятельности цеха, организует работу и взаимодействие структурных подразделений цеха.

Заместитель начальника по коммерческим вопросам осуществляет руководство хозяйственно-финансовой деятельностью фабрики в области материально-технического снабжения, заготовки и хранения сырья, изучения спроса и сбыта продукции, обеспечивая эффективное использование материальных и финансовых ресурсов.

Механик руководит штатом мастеров и отвечает за исправную работу оборудования цеха.

Организационная структура управления предприятием представлена в приложении 1.

Планирование труда и персонала

Планирование выступает центральным звеном хозяйственного механизма и важнейшим фактором развития экономики.

При планировании роста производительности труда учитывается влияние отдельных технико-экономических факторов на среднегодовую выработ­ку одного работающего.

С целью снижения непроизводительных расходов планируется внедрение мероприятий по улучшению организации рабочих мест, повышению культуры производства.

Решение производственных задач требует обеспечения их высококва­лифицированными кадрами рабочих и специалистов. Кадровая политика УП МФЦП построена на основе государственной кадровой политики и пред­ставляет собой систему подготовки, подборка, расстановки, переподготовки повышения квалификации кадров с учетом специфики производства.

Списочная численность работающих планируется 585 человек, в том числе промышленно-производственного персонала - 565 человек.

Структура трудового коллектива предприятия

1- основные производственные рабочие, 76%;

2- руководители, 13%;

3- специалисты, 11 %.

Основной состав рабочих кадров - это работники со средним специ­альным образованием, имеющие большой опыт работы в этой области.

Руководители предприятия преимущественно имеют высшее техниче­ское и экономическое образование. Из 142 руководителей, специалистов 64.1% имеют высшее образование.

Расчет потребности в трудовых ресурсах производится в следующем порядке:

составляется баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего;

рассчитывается численность и фонд заработной платы рабочих;

рассчитывается численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП;

определяется производительность труда.

Баланс рабочего времени устанавливает число дней в году, подлежащих отработке одним среднесписочным рабочим.

Расчет баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего представлен в табл. 6.1:

Таблица 6.1

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

На основе баланса рабочего времени для определения среднесписочного состава рабочих необходимо рассчитать коэффициент перехода , который определяется по формуле:

, (6.1)

где – номинальный фонд времени одного среднесписочного рабочего; – эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего.

Подставляя значения из табл. 6.1 находим коэффициент перехода:

 Скачать реферат