Проект бизнес-плана по модернизации оборудования печатного цеха УП МФЦП
7
Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП определяется в соответствии со штатным расписанием предприятия и должностными окладами.
Расчет численности и фонда заработной платы для данных категорий работников представлен в табл. 6.4:
Таблица 6.4
Расчет штатов и фонда оплаты труда ИТР
|
Должность |
Категория работников |
Кол-во штатных единиц |
Месячный должностной оклад, тыс. р. |
Годовой фонд оплаты труда, тыс. р. | ||
|
по окладу |
премия |
всего | ||||
|
Начальник цеха |
ИТР |
1 |
750 |
8108 |
2432 |
10540 |
|
Зам. начальника цеха |
ИТР |
1 |
680 |
7351 |
2205,3 |
9556,3 |
|
Мастер |
ИТР |
4 |
510 |
5513,5 |
1654,1 |
7167,6 |
|
Механик |
ИТР |
2 |
530 |
5729,7 |
1718,9 |
7448,6 |
|
Всего |
34712,5 | |||||
Расчет трудовых затрат приведен в табл. 6.5:
Таблица 6.5
Затраты на трудовые ресурсы
|
Показатели |
Значение |
|
Численность работающих, в т. ч.: рабочие руководители |
38 30 8 |
|
Годовой фонд оплаты труда, тыс. р |
216282,7 |
|
Среднегодовая заработная плата одного работника, тыс. р |
5691,65 |
Производственный план
Расчет производственной мощности
План производства продукции включает определение объема производства продукции (работ, услуг) и его обоснование производственными мощностями, материальными и трудовыми ресурсами. Главной задачей при составлении плана производства продукции является формирование такого перечня видов продукции и услуг, который бы обеспечил предприятию максимум прибыли.
Производственная мощность – это максимально возможный годовой выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте планового года при полном использовании оборудования и производственных площадей, а также наилучших организационно-технических условиях производства.
В общем виде производственная мощность 
рассчитывается по формуле:
, (7.1)
где 
– часовая производительность ведущего технологического оборудования, ед. продукции/ч; 
– годовой эффективный фонд времени, ч; 
– количество единиц однотипного оборудования.
К ведущему оборудованию относится оборудование, на котором выполняются основные, наиболее трудоемкие технологические процессы и операции по изготовлению изделий или полуфабрикатов.
Ведущим оборудованием печатного цеха являются печатные машины.
Ведущее оборудование печатного цеха МФЦП и его производительность указаны в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Ведущее оборудование печатного цеха МФЦП
|
Наименование оборудования |
Год выпуска |
Часовая производительность, отт/ч |
Количество единиц однотипного оборудования |
|
Четырехкрасочная листовая офсетная ПМ RA 104-4 |
1998 |
9000 |
1 |
|
Двухкрасочная листовая офсетная ПМ Р-24-5 sw |
1992 |
5000 |
2 |
|
Двухкрасочная листовая офсетная ПМ Р-24-3 |
1990 |
6000 |
1 |
|
Четырехкрасочная листовая офсетная ПМ P-44-5 |
1989 |
5000 |
2 |
Эффективный фонд времени работы оборудования определяется на основе баланса времени работы ведущего оборудования в планируемом году.
Продолжительность капитальных и текущих ремонтов взята из годового плана ППР печатного цеха. Продолжительность простоя оборудования на технологические остановки по действующим на предприятии нормам составляет 7% от режимного фонда времени. Баланс времени работы ведущего оборудования в 2005 г. приведен в табл. 7.2:
Таблица 7.2
Баланс рабочего времени ведущего технологического оборудования на 2005 г.
|
Показатели |
Дни |
Часы |
|
Календарный фонд времени |
365 |
2920 |
|
Выходные и праздничные дни |
113 |
904 |
|
Режимный фонд времени |
252 |
2016 |
|
Планируемые остановки цеха: а) капитальный ремонт; б) текущий ремонт; в) внутрисменные простои. Всего простоев |
30 8 13 53 |
240 64 104 424 |
|
Эффективный фонд времени |
199 |
1592 |
|
Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования |
0,55 | |
Скачать реферат