Анализ и оценка эффективности и результативности системы менеджмента качества ОАО "Омскшина"
9
Средняя заработная плата составила 16 794,1 руб. при плане 16 753,5 руб.
План на 2009 год сформирован с учетом снижения платежеспособного спроса на шины и значительными остатками нереализованной продукции 2008 года.
Производственная программа на 2009 год запланирована в объёме 10 млн. шт. шин, что на 15,8% ниже уровня, достигнутого в 2008 году. Снижение объемов производства планируется по всем группам шин: легковым, грузовым и сельскохозяйственным. Индекс промышленного производства в 2009 году планируется на уровне 87%.
Таблица 2.1.1. Основные показатели деятельности ОАО
|
Показатели |
Ед. изм. |
2007 год |
2008 год |
Отклонение |
Темп роста к 2008 г., % |
|
Выпуск шин, всего |
тыс. шт. |
12 414,9 |
11 877,1 |
-537,8 |
96 |
|
в том числе: | |||||
|
грузовые |
тыс. шт. |
4 605,3 |
4 205,3 |
-400,0 |
91 |
|
из них – легкогрузовые по технологии фирмы «Пирелли» |
тыс. шт. |
0 |
1,2 |
+1,2 | |
|
легковые |
тыс. шт. |
7 516,7 |
7 376,6 |
-140,1 |
98 |
|
из них - по технологии фирмы «Пирелли» |
тыс. шт. |
1 588,3 |
1 805,7 |
+217,4 |
114 |
|
сельскохозяйственные |
тыс. шт. |
269,4 |
273,7 |
+4,3 |
102 |
|
прочие |
тыс. шт. |
23,5 |
21,5 |
-2,0 |
92 |
|
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг |
млн. руб. |
6 324,5 |
7 409,2 |
+1 084,7 |
117 |
|
Прибыль от продаж продукции, товаров, работ, услуг |
млн. руб. |
543,4 |
509,6 |
-33,8 |
94 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн. руб. |
174,3 |
-82,3 |
-256,6 |
-47 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
млн. руб. |
-34,6 |
-183,4 |
-148,8 | |
|
Средняя зарплата |
руб. |
13 364,5 |
16 794,1 |
+3 429,6 |
126 |
|
Затраты на рубль товарной продукции |
коп |
93,25 |
94.00 |
Источник: газета «Омский шинник» №4 2008г., №3 2009г., №6 2010г. Источник: газета «Омский шинник» №4 2008г., №3 2009г., №6 2010г.
Выручка от реализации услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции запланирована в сумме 7 084 млн. руб.
Прибыль до налогообложения запланирована в сумме 411 млн. руб. Прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств для обеспечения погашения займа ОАО «Омскнефть», полученного для реализации Программы развития шинного производства ЗМШ, и предоставления беспроцентного займа своим работникам для компенсации первоначального взноса при приобретении жилья.
Планируемая среднесписочная численность на 2009 год – 10 095 человек.
Средняя зарплата на 2009 год планируется на уровне 15 646 руб. Планируемое снижение средней заработной платы к уровню 2008 года связано со снижением объема производства и сохранением численности основного технологического персонала.
За 2008 годпроизведено 11 882,3 тыс. шин, что на 510,4 тыс. шин меньше, чем за 2007 год. Темп роста к 2008 году составил 96%, в том числе:
- по грузовым шинам – 92%;
- по легковым шинам – 98%;
- по сельскохозяйственным шинам – 103%.
Снижение объемов производства связано с корректировкой производственной программы в результате невыполнения Торговым домом «Кама» плана продаж шин из-за снижения платежеспособного спроса на шины.
Выпуск шин (сдача шин в ЦОГП) за 2008 год – 11 877,1 тыс. шт., что ниже уровня 2007 года (12 414,9 тыс. шт.) на 537,8 тыс. шт. или 4,3%.
Выпуск шин по группам:
-грузовых шин – 4 205,3 тыс. шт. (темп роста – 91%);
-легковых шин – 7 376,6 тыс. шт. (темп роста – 98%);
-сельскохозяйственных шин – 273,7 тыс. шт. (темп роста – 102%).
Выпуск легковых шин, изготовленных в ПЛРШ по технологии фирмы «Пирелли» – 1 805,7 тыс. шт., что составляет 15,2% в общем выпуске шин (за 2008 год – 1 588,3 тыс. шт., что составило 12,8% в общем выпуске шин).
Из таблицы 2.1.1 видно, что производство шин в 2008 г. снизилось на 24% по сравнению с 2007 г. Основными причинами спада производства, являются снижение объемов продаж шин в результате падения спроса на рынке:
Скачать реферат