Анализ и проектирование системы мотивации деятельности на предприятии
28
Сумма расходов (с учетом расходов на оплату дополнительных дней отпуска и расходов на подбор персонала) составит 32 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом ожидается снижение расходов на 31,15%.
При этом ожидается рост производительности труда на 5% или на 123,629 тыс. руб. на 1 чел. Соответственно прогнозируется рост выручки на 2402,58 тыс. руб. (4,8%).
Экономический эффект выражается в дополнительном росте выручке на 2366,78 тыс. руб. (или на 4,78% по отношению к выручке 2007 года).
По данным «Центра кадровых решений «Выбор» г. Ижевск, проведение кадровой работы с использованием семинаров и тренинговых обеспечивает рост производительности труда минимум на 15%, сокращение расходов на подбор персонала на 50%. Также наблюдается снижение текучести кадров на 50%.
Таким образом, мы можем оценить экономическую эффективность данного мероприятия (таблица 28).
Таблица 28
Оценка эффективности внедрения системы тренингов, семинаров, курсы
| Показатели | 2007 г. | Прогноз | Изменение | Темп роста, % |
|
Численность персонала, чел. | 20 | 20 | --- | 100,0 |
|
Принято | 8 | 2 | -6 | 25,0 |
|
Уволено | 5 | 2 | -3 | 40,0 |
|
Коэффициент текучести кадров | 0,20 | 0,10 | -0,10 | --- |
|
Расходы на проведение программы тренингов, семинаров, курсов | --- | 432,6 | +432,6 | +100,0 |
|
Расходы на поиск и подбор персонала, тыс. руб., всего | 52 | 22 | -30 | 42,3 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 52 | 454,6 | 402,6 | 874,2 |
|
Производительность труда, тыс. руб. | 2472,58 | 2843,467 | 370,887 | 115,0 |
|
Выручка, тыс. руб. | 49521,6 | 56869,34 | +7347,74 | 114,8 |
|
Дополнительный доход за счет роста производительности труда, тыс. руб. | --- | 6945,14 | --- | --- |
|
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, тыс. руб. | --- | 6945,14 | --- | +14,02 (к сумме выручки) |
По данным, представленным в таблице 28, можно сделать вывод о следующем: прогнозируется сокращение увольнения работников на 2 чел., при условии сохранения численности будет принято 2 чел.
Расходы на поиск персонала сократятся на 42,3% ((5 тыс. руб. * 2 чел.)) + 12 тыс. руб.) = 22 тыс. руб.
Расходы на проведение семинаров и тренингов составят в среднем 432,6 тыс. руб.
Итого сумма расходов – 454,6 тыс. руб.
Предположим рост производительности труда – 15% - 370,887 тыс. руб. Показатель производительности составит – 2843,467 тыс. руб. на 1-го работника.
Соответственно рост выручки составит 7347,74 тыс. руб. (14,8%) и выручка составит – 56869,34 тыс. руб. Таким образом, можно прогнозировать получение дополнительного дохода – 6945,14 тыс. руб.
Экономический эффект будет равен: дополнительный доход – минус расходы на внедрение – 6945,14 тыс. руб. (14,02% к выручке 2007 г.).
Можно сделать вывод о целесообразности внедрения программы профессионального развития персонала и дополнительного обучения.
Оценим экономическую эффективность внедрения новой системы материального стимулирования работников (таблица 29).
По данным таблицы 29 мы видим, что рост производительности труда ожидается в сумме 494,516 тыс. руб. на 1 работника в год. Соответственно рост выручки прогнозируется в сумме 9820,32 тыс. руб.
Экономический эффект составит: 9800,32 тыс. руб. (9820,32 – 20,0), 19,79% к уровню выручки 2007 г.
Таблица 29
Оценка эффективности внедрения новой системы материального стимулирования
| Показатели | 2007 г. | Прогноз | Изменение | Темп роста, % |
|
Расходы внедрение | --- | 20 | +20 | 100,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | --- | 20 | +20 | 100,0 |
|
Производительность труда, тыс. руб. | 2472,58 | 2967,096 | +494,516 | 120,0 |
|
Выручка, тыс. руб. | 49521,6 | 59341,92 | +9820,32 | 119,8 |
|
Дополнительный доход за счет роста производительности труда, тыс. руб. | --- | 9800,32 | --- | --- |
|
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, тыс. руб. | --- | 9800,32 | --- | +19,79 (к сумме выручки) |
Скачать реферат