Организация и планирование воспроизводства кадров высшей квалификации в Восточном Оренбуржье
6
Анализ выполнения плана производства и реализации продукции.
Анализ выполнения плана производства и реализации продукции состоит в определении результатов работы филиала по выполнению производственной программы в номенклатуре и по объёму производства.
Объём выполненных на филиале работ определяется их трудоёмкостью, т.е. количеством затраченного труда. Общий объем производства в стоимостном выражении лучше всего характеризуется товарной продукцией, которая зависит не только от трудоемкости, но и от материалоемкости и рентабельности изготовляемой продукции.
Табл. 2.2.
Анализ динамики объёма (выпуска) производства продукции Новотроицкого филиала за 1995-1997 г/г.
| Показатели | Базисный год 1995г. | 1996г. | 1997г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Товарн. прод. по плану: млн. р. факт: млн. р. % выполнения: | 1254,7 1301,2 103,7 | 1601,4 1229,9 76,8 | 2992,3 3588,2 120,0 |
|
Товарн. прод. в % к плану базисного года по плану: факт: | 100,00 103,7 | 127,6 98,0 | 238,5 286,0 |
|
Товарн. прод. в % к выпуску базисного года | 100,0 | 94,5 | 275,8 |
|
Товарн. прод. в % к предшеств. году по плану: факт: | - - | 127,6 94,5 | 186,9 291,8 |
|
Плановая тов. прод. в % к факт. выпуску предшеств. года. | - | 123,1 | 243,3 |
По данным таблицы 2.2 выпуск товарной продукции Новотроицкого филиала за 1995г. составил 103,7% против плана , за 1996г. 76,8% против плана, за 1997г. 120,0% против плана. Товарная продукции в процентах к плану базисного года по плану: за 1995г. составила 100,0% , за 1996г. - 127,6%, за 1997г. - 238,5% по факту : за 1995г. составила 103,7%, за 1996г. - 98,0%, за 1997г. - 286,0%. Товарная продукция в процентах к выпуску базисного года за 1995г. составила 100,0%, за 1996г. - 94,5%, за 1997г. - 275,8%. Товарная продукция в процентах к предшествующему году по плану: за 1996г. составила 127,6%, за 1997г. - 186,9% по факту : за 1996г. составила 94,5%, за 1997г. - 291,8%. Плановая товарная продукция в процентах к фактическому выпуску предшествующего года за 1996г. составила 123,1%, за 1997г. - 243,3%.
Табл. 2.3.
Анализ выполнения плана производства Новотроицкого филиала в натуральном и стоимостном выражении за 1997г.
| Виды продукции | Ед. измер. | Объёмы 1997г. | факт к плану в % | факт. объём 1996г. | факт1997гк факту 1996г. в % | |
| план | Факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Ремонт эл. двиг. мощностью до 100 Квт | млн.руб | 1304,9 | 1570,1 | 120,3 | 499,6 | 3,1 раза |
| шт. | 2340 | 1806 | 77,2 | 2283 | 79,1 | |
| кВт | 25400 | 25486 | 100,3 | 25064 | 101,7 | |
|
Ремонт эл. двиг. мощностью свыше 100 кВт | млн. руб. | 1185,0 | 1585,9 | 133,8 | 467,8 | 3,4 раза |
| шт. | 130 | 158 | 121,5 | 131 | 120,6 | |
|
Ремонт трансформаторов | млн. руб. | 394,2 | 219,4 | 55,7 | 248,2 | 88,3 |
|
Прочая продукция | млн. руб. | 16,0 | 212,8 | 13,3 | 14,3 | 14,88 раза |
Скачать реферат