Планирование на предприятии
5
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Руб.
|
Показатели |
Единица измере-ния |
1 год | |||||
|
Всего |
по кварталам | ||||||
|
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный | |||||||
|
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
13 437 417 |
594 746 |
4 740 926 |
3 360 818 |
4 740 926 | |
|
в том числе: | |||||||
|
затраты на материалы, сырье |
11 037 203 |
578 285 |
3 946 342 |
2 566 234 |
3 946 342 | ||
|
затраты на топливо, энергию |
572 034 |
16 461 |
185 191 |
185 191 |
185 191 | ||
|
затраты на оплату труда производственных рабочих |
1 319 985 |
0 |
439 995 |
439 995 |
439 995 | ||
|
отчисления на социальные нужды |
508 194 |
0 |
169 398 |
169 398 |
169 398 | ||
|
2. Пиломатериал 5 категории | |||||||
|
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
6 200 914 |
266 034 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 986 031 | |
|
в том числе: |
2 509 347 |
117 347 |
800 800 |
790 400 |
800 800 | ||
|
затраты на материалы, сырье |
3 091 516 |
144 572 |
986 586 |
973 773 |
986 586 | ||
|
затраты на топливо, энергию |
143 006 |
4 115 |
46 297 |
46 297 |
46 297 | ||
|
затраты на оплату труда производственных рабочих |
329 997 |
0 |
109 999 |
109 999 |
109 999 | ||
|
отчисления на социальные нужды |
127 049 |
0 |
42 350 |
42 350 |
42 350 | ||
|
3. Погонаж | |||||||
|
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
затраты на материалы, сырье |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
затраты на топливо, энергию |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
затраты на оплату труда производственных рабочих |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
отчисления на социальные нужды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Итого прямых затрат, всего |
рубли |
19 638 331 |
860 779 |
6 726 958 |
5 323 636 |
6 726 958 | |
|
в том числе: | |||||||
|
затраты на материалы, сырье |
13 546 550 |
695 632 |
4 747 142 |
3 356 634 |
4 747 142 | ||
|
затраты на топливо, энергию |
715 040 |
20 576 |
231 488 |
231 488 |
231 488 | ||
|
затраты на оплату труда производственных рабочих |
1 649 982 |
0 |
549 994 |
549 994 |
549 994 | ||
|
отчисления на социальные нужды |
635 243 |
0 |
211 748 |
211 748 |
211 748 | ||
|
2. Постоянные затраты, всего |
рубли |
2 387 343 |
382 706 |
663 907 |
652 657 |
688 073 | |
|
в том числе: | |||||||
|
Общепроизводственные расходы, всего |
рубли |
1 091 712 |
84 513 |
335 733 |
335 733 |
335 733 | |
|
их них: | |||||||
|
затраты на материалы, инструмент |
348 000 |
0 |
116 000 |
116 000 |
116 000 | ||
|
затраты на топливо, энергию |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
затраты на оплату труда |
536 976 |
61 020 |
158 652 |
158 652 |
158 652 | ||
|
отчисления на социальные нужды |
206 736 |
23 493 |
61 081 |
61 081 |
61 081 | ||
|
Общехозяйственные расходы, всего |
рубли |
1 174 652 |
274 824 |
295 637 |
284 387 |
319 803 | |
|
из них: | |||||||
|
затраты на материалы, инструмент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
затраты на топливо, энергию |
685 417 |
191 250 |
160 417 |
149 167 |
184 583 | ||
|
затраты на оплату труда |
353 238 |
60 342 |
97 632 |
97 632 |
97 632 | ||
|
отчисления на социальные нужды |
135 997 |
23 232 |
37 588 |
37 588 |
37 588 | ||
|
Расходы на сбыт продукции, всего |
рубли |
120 980 |
23 370 |
32 537 |
32 537 |
32 537 | |
|
из них: | |||||||
|
затраты на материалы, инструмент |
30 833 |
833 |
10 000 |
10 000 |
10 000 | ||
|
затраты на топливо, энергию |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
затраты на оплату труда |
65 088 |
16 272 |
16 272 |
16 272 |
16 272 | ||
|
отчисления на социальные нужды |
25 059 |
6 265 |
6 265 |
6 265 |
6 265 | ||
|
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего |
рубли |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 | |
|
в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
затраты на материалы, инструмент |
13 925 383 |
696 465 |
4 873 142 |
3 482 634 |
4 873 142 | ||
|
затраты на топливо, энергию |
1 400 457 |
211 826 |
391 905 |
380 655 |
416 071 | ||
|
затраты на оплату труда |
2 605 284 |
137 634 |
822 550 |
822 550 |
822 550 | ||
|
отчисления на социальные нужды |
1 003 034 |
52 989 |
316 682 |
316 682 |
316 682 | ||
|
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
рубли |
3 065 168 |
181 658 |
1 053 009 |
772 658 |
1 057 843 | |
Скачать реферат