Проект совершенствования системы привлечения базового персонала
19
На основании расчетов, делаем вывод, что продолжительность проекта по совершенствованию системы отбора основного (базового) персонала составит 146 дней, то есть 7 месяцев. При этом, необходимо учесть 2 месяца, когда проект работает, но окончательно не утвержден. Значит продолжительность проекта в целом составит 188 дней, то есть 9 месяцев.
Для каждого работы необходимо назначить ответственных лиц, исполнителей и участников проекта. Для этой цели на основании перечня работ можно построить матрицу ответственности (Приложение З). В матрице используются следующие обозначения:
У – участвует;
И – исполнитель;
О – ответственный.
Данная матрица позволяет не только определить исполнителей и участников, ответственных лиц по каждой из работ, но и загруженность каждого из работников.
С помощью программы Microsoft Project составим таблицу данных о продолжительности этапов и всего нововведения в целом (Приложение И)
На основе данных таблиц 13, приложений З, И построим график Ганта, который представлен в приложении К.
Изменение системы отбора основного (базового) персонала будет закончено к 29.01.2008 г.
Расчет стоимости проекта по совершенствованию системы отбора основного (базового) персонала
Экономическая эффективность проекта характеризуется системой экономических показателей, отражающих соотношения связанных с проектом затрат и результатов и позволяющих судить об экономической привлекательности проекта.
Заработная плата специалистов – участников проекта, представлена в таблице 14.
Таблица 14 – Затраты на заработную плату специалистов
|
Статьи затрат на проект |
Ед. измерения |
За месяц, руб |
|
з/п экономиста |
руб./мес. |
18000 |
|
з/п менеджера по подбору |
руб./мес. |
14000 |
|
з/п директора по персоналу |
руб./мес. |
25000 |
|
з/п тренинг-менеджера |
руб./мес. |
15000 |
|
услуги консалтингового агентства "Х" |
руб. |
35000 |
|
текущие затраты |
руб./мес. |
23000 |
Уровень инфляции составляет 9%, уровень риска – 2%.
Далее рассчитаем трудозатраты на проект за вычетом пенсионного налога. Для этого необходимо определить, стандартные ставки работников в час, сколько часов будут уделять работники, участвующие в проекте на реализацию проекта. (Табл. 15, 16). Услуги консалтингового агентства оплачиваются единовременно.
Таблица 15 - Ставка работников, участвующих в проекте.
|
Категория персонала |
Месячный должностной оклад, руб./мес. |
Коэффициент пересчёта, % |
Число рабочих дней в месяце, дн. |
Стандартная ставка, руб./час | |
|
Директор по персоналу (ДПП) |
30000 |
1,00 |
21 |
384 | |
|
Заместитель директора (ЗамДПП) |
25000 |
0,83 |
21 |
320 | |
|
Ст.менеджер по отбору (СтМО) |
14000 |
0,47 |
21 |
179 | |
|
Тренинг-менеджер (ТрМ) (2чел) |
15000 |
0,50 |
21 |
461 | |
|
Экономист (Э) |
18000 |
0,60 |
21 |
230 | |
|
Юрист (Юр) |
22000 |
0,73 |
21 |
282 | |
|
Программист (Прогр.) |
20000 |
0,67 |
21 |
256 |
Таблица 16 - Стоимость трудозатрат на проект
|
№ п/п |
Виды работ по структурному перечню |
Длительность работы, дн |
Длительность работы, рабоч.часов |
Участники |
Трудозатраты, руб. |
|
1 |
1. (0-1) |
1 |
8 |
ДПП |
384 |
|
2 |
2. (1-2) |
6 |
48 |
ДПП; ЗамДПП; СтМО; Э |
3394 |
|
3 |
3. (2-3) |
2 |
16 |
ДПП; ЗамДПП; СтМО. |
2649 |
|
4 |
4. (3-4) |
1 |
8 |
ДПП |
2214 |
|
5 |
4.1. (4-5) |
3,5 |
28 |
СтМО |
2175 |
|
6 |
4.2. (5-6) |
1 |
8 |
ДПП; ЗамДПП |
3110 |
|
7 |
5. (6-7) |
2 |
16 |
ДПП; Юр |
2291 |
|
8 |
5.1. (7-8) |
17 |
136 |
ДПП; Консультант |
6437 |
|
9 |
5.2. (8-9) |
1 |
8 |
ДПП; ЗамДПП; СтМО. |
1177 |
|
10 |
5.3. (9-10) |
1 |
8 |
Э |
1216 |
|
11 |
5.4. (10-11) |
2 |
16 |
ДПП; ЗамДПП; СтМО; Э |
3468 |
|
12 |
5.5. (11-12) |
1 |
8 |
Э |
1382 |
|
13 |
5.6. (11-19) паралл.работа |
27 |
216 |
Прогр. |
12068 |
|
14 |
5.7 (12-13) |
1 |
8 |
ЗамДПП; СтМО |
1043 |
|
15 |
6. (13-14) |
1 |
8 |
ДПП |
1062 |
|
16 |
7. (14-15) |
12 |
96 |
Консультант |
294 |
|
17 |
8. (15-16) |
9 |
72 |
ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; ТрМ-2 |
5573 |
|
18 |
9. (16-17) |
0,5 |
4 |
ДПП |
1446 |
|
19 |
10. (17-18) |
1 |
8 |
ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; ТрМ-2 |
1734 |
|
20 |
10.1. (18-19) |
1,5 |
12 |
ДПП; ЗамДПП |
2758 |
|
21 |
11. (19-20) |
1 |
8 |
ДПП; ЗамДПП |
1350 |
|
22 |
12. (20-21) |
3 |
24 |
ДПП; ЗамДПП |
5221 |
|
23 |
13. (21-22) |
40 |
320 |
ДПП; ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; Трм-2;Э |
14723 |
|
24 |
14. (22-23) |
9,5 |
76 |
ДПП; ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; Трм-2; |
7282 |
|
25 |
15. (23-24) |
1 |
8 |
ДПП |
2304 |
|
26 |
ИТОГО в дни проведения проекта: |
119 |
1168 |
- |
86753 |
Скачать реферат