Формирование команды профессионалов

Показатели

Предыдущий год

Анализируемый год

Руб.

% к итогу

Руб.

% к итогу

1. Оплата жилья

628391

17,5

958091

16,8

2. Арендная плата

2878281

80,1

4769781

82,0

3. Сборы с арендаторов на покрытие

2791

0,07

2991

0,05

4. Прочие доходы

80191

2,2

85091

1,5

И т о г о доходов

3589654

5815954

Показатель

Ед. изм.

Предыдущий год

Анализируемый год

Отклонение

План

Выполнение

Процент выполнения

(%)

От предыдущего года

(%)

От плана

(%)

Содержание аппарата управления ТСЖ

Всего

Руб.

72691

75091

75091

100

+3,3

0

На 1 кв. м общей площади

Руб./кв. м

10,9

8,7

8,7

100

-20,2

0

Содержание обслуживающего персонала:

Всего

Руб.

249891

287491

225891

78,6

-9,6

-21,4

На 1 кв. м общей площади

Руб./кв. м

37,4

33,5

26,3

78,6

-29,7

-21,4

Содержание домохозяйства:

Всего

Руб.

458391

841191

866791

103,0

+89,0

+3,0

На 1 кв. м общей площади

Руб./кв. м

68,6

98,0

101,0

103,0

+47,2

+3,0

Текущий ремонт:

Всего

Руб.

28491

133991

132391

98,8

+364,7

-1,2

На 1 кв. м общей площади

Руб./кв. м

4,3

15,6

15,4

98,8

+258,1

-1,2

Амортизация:

Всего

Руб.

2291

9591

9591

100

+318,638

0

На 1 кв. м общей площади

Руб./кв. м

0,3

1,1

1,1

100

+266,667

0

Прочие расходы:

Всего

Руб.

6591

7691

8691

113,0

+31,8616

+11,3

На 1 кв. м общей площади

Руб./кв. м

1,0

0,9

1,0

111,1

0

+11,3

Предыдущий год

Анализируемый год

Анализируемый год по отношению к предыдущему

+ увеличен.

- уменьш.

Анализируемый год по отношению к плану

+ увеличен.

- уменьш.

план

факт

Выручка (нетто) от реализации работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей), тыс. руб.

3158896,00

5046496,00

5118040,00

+

+

Себестоимость реализации работ, услуг, тыс. руб.

2943457,00

4890452,00

5003877,00

+

+

Управленческие расходы, тыс. руб.

72691,00

75091,00

75091,00

+

не изм.

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.

142748,00

80953,00

39072,00

-

-

Прочие операционные доходы (ассигнования из бюджета), тыс. руб.

3691,95

2691,23

2791,26

-

+

Прочие операционные расходы, тыс. руб.

3544,22

2709,77

2885,43

-

+

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб.

135511,80

75552, 00

33395,31

-

-

Прочие внереализационные доходы (пеня), тыс. руб.

1,00

-

1,38

+

Прочие внереализационные расходы (штрафы), тыс. руб.

1,46

-

1,88

+

Прибыль (убыток) отчетного периода

135509,30

75552, 00

33392,05

-

-

Налог на прибыль

17616,21

9821,76

4340,97

-

-

Нераспределенная прибыль (убыток)

(27%)

28456,95

15865,92

7012,33

-

-