Выбор стратегии деятельности предприятия
27
VIIПлан производства
В этот раздел включаются основные показатели производства продукции , они приведены в следующих таблицах (таблица 6.6):
Таблица 6.6 – Выпуск основной продукции ОАО “ХТЗ”
| Показатель | 2001 год план | Темп роста к 2000 г. |
|
Товарная продукция в сопоставимых ценах | 356309,72 | 150 |
|
Тракторы всего | 2835 | 145,72 |
|
В том числе типа Т-150 | 955 | 96,2 |
|
Типа ХТЗ –120/121,ХТЗ –16131 | 235 | 123,7 |
|
ХТЗ-17021 | 1335 | 222,5 |
|
Типа ХТЗ – 2511 , ХТЗ –6020, ХТЗ –3510 | 310 | 105,6 |
|
Запасные части | 31756 | 92,3 |
|
Кооперация | 18017 | 128,1 |
|
ТНП в оптовых ценах | 3803 | 260,4 |
Как видно из данной таблицы , новые модификации тракторов составляют 1335 шт., или 47,1 % общего количества запланированных к выпуску тракторов. На 01.01.2001 г мощности по выпуску тракторов типа Т-150 составляют 15000 штук, в том числе гусеничных – 5000 штук , колесных – 100000 штук, по мини-тракторам – 3000 штук.
Использование мощностей в 2001 году по тракторам типа Т-150 составит
955*100
------------ = 6,4%;
15000
с учетом загрузки мощностей тракторами других модификаций:
955+235+1335
------------------- =16,8 %
15000
Из расчетов видно , что увеличение выпуска тракторов ХТЗ – 17021 позволит улучшить использование производственных мощностей.
Далее приведен сводный расчет потребности в основных и технологических материалах.
Таблица 6.7 - Сводный расчет потребности в основных и технологических материалах на 2001 год
| Наменование продукции | Материалы основные | Материалы технологические | Итого |
|
Тракторы ТНП Зап.части Кооперация Специальное технологическое оборудование Инструмент и техоснастка Прочая продукция РЭН | 17035 890 4763 3862
230
189 1300 3230 | 2134 144 857 649
3
9 75 - | 19169 1034 5620 4511
233
198 1375 3230 |
|
Итого | 31499 | 3871 | 35370 |
|
Транспортно-заготовительные расходы 3,8 % | 1344 | ||
|
Всего | 36714 |
Сводный расчет стоимости комплектующих изделий на 2001 год представлен в таблице
| Наименование продукции | Сумма тыс.грн |
|
Тракторы ТНП Запчасти Кооперация Прочая продукция | 149203 449 4128 540 300 |
|
Итого | 154621 |
|
Транспортно – заготовительные расходы 0,9% | 1392 |
|
Всего | 156013 |
Таблица 6.9 – Смета затрат на производство
| Наименование статей затрат | Сумма, тыс.грн | Удельный вес затрат |
|
Сырье и материалы Покупные п/ф Запчасти покупные Малоценное имущество Топливо Энергия З/п основная и дополнительная Отчисления на социальное страхование Амортизация Прочие расходы Внепроизводственные расходы | 36714 156013 2000 1695 1768 35870 27280 9786 17000 23860 1049 | 11,7 49,5 0,6 0,5 1,2 11,4 8,7 3,1 5,4 7,6 0,3 |
|
Итого полная себестоимость | 315035 | 100,0 |
|
Товарная продукция | 356309,7 | |
|
Прибыль от ТП | 41275 | |
|
Рентабельность , % | 13,1 |
Скачать реферат