Если действие рутинное или строго регламентированное, может отсутствовать функция принятия решения. В этом случае решение принимается на основании устоявшегося порядка или регламента. Также в некоторых строках могут отсутствовать другие обозначения функций (кроме "исполнения"), если выполнение данных функций в соответствующем элементе бизнес-процесса не подразумевается.
Таблица 1. Матрица распределения функций.
Бизнес-процесс |
Исполнители | ||||||||
Кладов-щик |
Грузчик |
Прода-вец |
Менед-жер торг. зала |
Кассир |
Води-тель |
Марке-толог |
Бухгал-тер |
Дирек-тор | |
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ | |||||||||
1. Получение заказа |
И |
П |
Р К |
С А | |||||
2. Формирование партии |
Р К |
И | |||||||
3. Оформление док-тов |
И |
П | |||||||
4. Доставка в торг. зал |
П |
И |
Р К | ||||||
5. Выбор места для товара |
Р И |
К А | |||||||
6. Установка цены |
П А |
И |
Р К | ||||||
7. Раскладка товара |
И |
Р К А | |||||||
8. Оформление ценников |
И |
Р К |
П | ||||||
ПРОДАЖА ТОВАРА | |||||||||
1. Встреча покупателя |
И |
К | |||||||
2. Выяснение запроса |
И |
К | |||||||
3. Рассказ о товаре |
И |
К | |||||||
4. Ответы на вопросы |
И |
У К | |||||||
5. Помощь в примерке, выборе |
И |
К | |||||||
6. Доставка со склада товара нужного цвета, размера (при временном отсутствии в торговом зале) |
П |
И |
Р |
К |
А | ||||
7. Предложение сделать заказ на отсутствующий товар |
И |
К | |||||||
8. Оформление заказа |
И |
А | |||||||
9. Звонок-приглашение (когда заказ получен) |
И | ||||||||
10. Передача покупки на кассу |
И |
К | |||||||
11. Оформление покупки |
И |
К | |||||||
12. Выдача дисконтных карт, подарков, сувениров |
К |
И |
П | ||||||
13. Упаковка покупки |
И | ||||||||
14. Предложение доставки покупки |
И | ||||||||
15. Оформление доставки |
И |
А | |||||||
16. Доставка покупки |
Р К |
И |