Расчет технико-экономических показателей структурного подразделения

№ п/п

Показатели

Трудоемкость по видам и разрядам

работ на программу

Отрезные работы

2-го разряда

Токарные работы

2-го разряда

Токарные работы

3-го разряда

Токарные работы

4-го разряда

Токарные работы

5-го разряда

Шлифовальные работы 3-го разряда

Шлифовальные работы 4-го разряда

Фрезерные работы 3-го разряда

Итого

1

Трудоемкость на одно изделие, нормо-мин:

изделие 5

изделие 9

изделие 30

6

2

-

-

-

6

176

43

-

53

50

139

6

-

-

-

-

34

-

-

44

-

-

32

241

95

255

2

Трудоемкость на программу, нормо-час:

изделие 5 – 40000 шт.

изделие 9 – 20000 шт.

изделие 30 – 30000 шт.

4000

667

-

-

-

3000

117333

14333

-

35333

16667

69500

4000

-

-

-

-

17000

-

-

22000

-

-

16000

160666

31667

127500

3

Итого нормо-часов на годовую программу

4667

3000

131666

121500

4000

17000

22000

16000

319833

4

Коэффициент выполнения норм

1,1

5

Итого чел/часов на годовую программу (п.3 / п.4)

4243

2727

119696

110455

3636

15455

20000

14545

290757

6

Годовой фонд времени одного рабочего

1730

7

Численность рабочих:

а) расчетная (п.5 / п.6)

б) принятая

2,45

3

1,57

2

69,18

69

63,85

64

2,1

2

8,93

9

11,56

12

8,4

9

168,04

170

Профессия

Количество

человек

Разряд

Наладчики оборудования

5

4

Кладовщики производственных кладовых

4

3

Транспортные рабочие

5

3

Кладовщики и раздатчики инструмента

3

4

Слесари и станочники по ремонту оборудования

4

4

Распределители работ

3

4

Уборщики

8

2

Дежурные слесари

4

4

Смазчики

2

4

ИТОГО

38

-

Подразделение

Должность

Количество

Месячный

оклад, руб.

С учетом премии, руб.

Руководство

Начальник

1

3200

4480

ПДБ

Старший диспетчер

1

1800

2340

Диспетчер

2

1600

2080

Технологическое бюро

Инженер-технолог

2-ой категории

1

2400

3120

Инженер-технолог

2

2600

3380

Бюро по труду и заработной плате

Начальник БТЗ

1

2400

3120

Инженер по нормированию труда

1

1800

2340

Экономическое бюро

Инженер-экономист

1

1800

2340

Механик

1

2200

3080

Энергетик

1

2200

3080

Секретарь

1

1100

1430

Табельщик

1

1000

1300

Сменный мастер

6

2160

2808

Всего

20

-

34898