Расчет технико-экономических показателей структурного подразделения

№ п/п

Наименование статей расходов

Содержание расходов и способы их определения

1. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (РСЭО)

1.1

Амортизационные отчисления оборудования, транспортных средств, инструментов и приспособлений

По данным приложения 6:

617,3 тыс. руб.

1.2

Затраты на ремонт оборудования

3% от полной стоимости металлорежущего оборудования составляет 177,165 тыс. руб.

1.3

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)

Энергия для производственных целей:

а) затраты на силовую энергию –

1961,64 тыс. руб.

б) затраты на сжатый воздух, воду, пар для производственных целей (10% от затрат на силовую энергию) – 196,2 тыс. руб.

в) затраты на вспомогательные материалы, необходимые для ухода за оборудованием и содержанием его в работоспособном состоянии – 153,5 тыс. руб.

г) основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчиков, смазчиков, слесарей и др.) с единым социальным налогом – 502,1 тыс. руб.

1.4

Расход неамортизируемых основных средств

По данным приложения 6:

123,6 тыс. руб.

1.5

Внутризаводские перемещения грузов

0,5% от суммы статей 1.1 – 1.3:

18,04 тыс. руб.

1.6

Прочие расходы

0,5% от суммы статей 1.1–1.5: 18,16 тыс.руб.

ИТОГО:

3768 тыс. руб.

2. Прочие (цеховые) расходы

2.1

Содержание цехового персонала

Основная и дополнительная заработная плата с ЕСН персонала управления цеха, специалистов, служащих и вспомогательных рабочих, не связанных с обслуживанием оборудования: 1666,6 тыс. руб.

2.2

Амортизационные отчисления зданий, сооружений и инвентаря

По данным приложения 6:

566,3 тыс. руб.

2.3

Содержание зданий, сооружений и инвентаря

а) затраты на отопление – 234 тыс. руб.

б) прочие затраты – 0,5% от полной стоимости зданий: 53,675 тыс. руб.

2.4

Ремонт зданий, сооружений и инвентаря

1,5% от полной стоимости зданий, сооружений и инвентаря – 162,8 тыс. руб.

2.5

Испытания, опыты, исследования, рационализаторство, изобретательство

400 рублей на одного работающего:

91,2 тыс. руб.

2.6

Охрана труда

350 руб. на одного работающего: 79,8 т.руб.

2.7

Прочие расходы

5% от суммы статей 2.1 – 2.5: 131,5 тыс. руб.

ИТОГО:

2985,875 тыс. руб.

ВСЕГО:

6753,875 тыс. руб.

Изделие

Программа, тыс. шт.

Марка материала

Цена 1 т материала,

тыс. руб.

Норма расхода, кг

Расход на программу, т

Чистый вес изделия, кг

Отходы на 1 изделие, кг

Отходы на программу, т

Затраты на материалы,

тыс. руб.

Цена отходов, руб/т

Стоимость отходов,

тыс. руб.

Затраты на материалы за вычетом отходов, тыс. руб.

5

9

30  

40

20

30

Сталь 40

Сталь 45

Сталь 45

3,8

4,0

5,2  

26

3

275  

1040

60

8250  

21

2,2

248

5

0,8

27  

200

16

810

3952

240

42900

200

200

200

40

3,2

162

3912

236,8

42738  

Итого:

9350

1026

47092

205,2

46886,8

Номер изделия

Затраты на основ. материалы за вычетом отходов

Зарплата основных рабочих

Един. соц. налог

Общепроизводст. расходы

Цеховая себестоимость

Общехозяйственные расходы

Производствен. себестоимость

Коммерческие расходы

Полная себестоимость

Прибыль

Плановая цена

основная

допол.

РСЭО

прочие (цеховые)

на 1 изделие, руб.

5

9

30  

97,8

11,84

1424,6

54,83

22,28

61,14

5,8

2,4

6,5  

15,76

6,4

17,6

44,74

18,18

50

34,85

14,16

38,8

253,78

75,26

1598,64

109,66

44,56

122,28

363,44

119,82

1720,92

9,086

3

43

372,5

123

1764

93,1

30,7

441

465,6

153,7

2205

на годовую программу, тыс. руб.

5

9

30  

3912

236,8

42738  

2193,2

445,6

1834,2

232

48

195

630,6

128,3

527,5  

1789,7

363,6

1496,7

1394

283,2

1164,475

10151,5

1505,5

47955,8

7824

473,6

85476

17975,5

1979,1

133432  

449,4

49,5

3335,8

18425

2028,6

136767,8

4606,2

507,14

34192

23031,3

2535,7

170960

Итого на год. выпуск

46886,8

4473

475

1286,4

3650

2841,675

59612,9

93773,6

153386,6

3834,7

157221,3

39148,3

196527