Совершенствование управления трудовой карьерой специалистов с использованием зарубежного опыта на примере АКБ "Национальный Резервный Банк"
18
Таблица 2.5 Использование трудовых ресурсов НРБанка
|
Показатели |
2007 |
2008 |
Отклонения по 2007 |
Отклонения по 2008 | |||||
|
план |
факт |
план |
факт |
от 2005 г. |
От плана |
от 2006г. |
от плана | ||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=3-1 |
7=3-2 |
8=5-3 |
9=5-4 |
|
Среднегодовая численность (количество менеджеров) |
25 |
25 |
23 |
26 |
22 |
-2 |
-2 |
-1 |
-4 |
|
Отработанно за год одним менеджером: дней (Д) часов (Ч) |
235 1871 |
245 1960 |
240 1915 |
245 1960 |
243 1937 |
-5 +44 |
-5 -45 |
-8 +66 |
-2 -23 |
|
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. |
7,96 |
8 |
7,98 |
8 |
7,97 |
+0,02 |
-0,02 |
+0,01 |
-0,03 |
|
Фонд рабоч. врем., ч. |
46765 |
49000 |
44050 |
49000 |
42608 |
-2715 |
-4950 |
-4157 |
-6392 |
Фонд рабочего времени в нашем случае зависит от численности менеджеров, количества отработанных дней одним менеджером в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня.
Рассмотрев таблицу, видно, что фактически одним менеджером отработано меньше дней и часов, чем предусматривалось планом, а значит можно определить сверхплановые потери рабочего времени: целодневные (ЦДП) и внутрисменные (ВСП). Эти потери мы определим по таким формулам:
ЦДП = (Дф - Дпл) * КРф * Ппл (2)
ВСП = (Пф - Ппл) * Дф * КРф (3)
2005 ЦДП = (240-245) * 23 * 8 = 920 ч.
2006 ЦДП = (243 - 245) * 22 * 8 = 352 ч.
2005 ВСП = (7,98-8) * 240 * 23 = 110 ч.
2006 ВСП = (7,97 - 8) * 243 * 22 = 160 ч.
Всего сверхплановые потери рабочего времени составили:
В 2005 году = 920+110 = 1030ч.
В 2006 году = 352+160 = 512ч.
Как показывают приведенные нами данные, имеющиеся трудовые ресурсы Банка используются недостаточно полно. Имеются и внутрисменные и целодневные простои рабочего времени, что повлекло за собой сверхплановые потери времени в 2006 году – 1030 ч., в 2007 – 512ч. Снижение величины потерь является положительным фактором.
После определения сверхплановых потерь рабочего времени нам нужно определить причины их образования. Они могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами.
В НРБанке потери рабочего времени вызваны субъективными факторами, что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени. Недопущение их равнозначно высвобождению (1030 / 1960) 0,5 менеджеров в 2006 году и (512/1960) 0,3 менеджера в 2007 году.
При анализе использования трудовых ресурсов большое внимание необходимо уделить изучению показателей производительности труда.
Из данных табл. 2.6 видно, что производительность всего персонала в 2006 году увеличилась на 16 млн. руб., в 2007 году на 78,4 млн. руб., производительность менеджеров в 2005 году увеличилась на 22,4 млн. руб., в 2007 году на 109,8 млн.руб. Рост производительности в динамике рассматривается как положительный фактор.
Таблица 2.6 - Анализ производительности труда НРБанка
|
Показатель |
База 2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
Откло-нения в 2006 г. |
Отклонения в 2007 г. (+, -) |
|
2. Среднесписочная численность: 2.1.персонала 2.2.менеджеров |
60,0 35,0 25,0 |
56,0 33.0 23,0 |
54,0 32,0 22,0 |
-2,0 -2,0 -2,0 |
-6,0 -3,0 -3,0 |
|
3.Удельный вес менеджеров в общей численности персонала (УД), % |
71,4 |
69,7 |
68,8 |
-1,7 |
-2,6 |
|
4. Отработанно дней одним менеджером за год (Д) |
235,0 |
240,0 |
243,0 |
+5,0 |
+8,0 |
|
5. Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. |
7,96 |
7,98 |
7,97 |
+0,02 |
+0,01 |
|
6. Общее количество отработанного времени: 6.1.всеми менеджерами за год (Т), ч. 6.2.в том числе одним менеджером, чел.-ч. |
1871,0 74,8 |
1915,0 83,3 |
1937,0 88,0 |
+44,0 +8,5 |
+66,0 +13,2 |
|
7. Среднегодовая выработка, млн.руб.: 7.1.одного специалиста 7.2.одного менеджера |
158,3 221,6 |
174,3 244,0 |
236,7 331,4 |
+16,0 +22,4 |
+78,4 +109,8 |
|
8.Среднедневная выработка менеджера (ДВ), тыс.руб. |
943,0 |
1016,7 |
1363,8 |
+73,7 |
+420,8 |
|
9. Среднечасовая выработка менеджера (СВ), тыс.руб. |
118,5 |
127,4 |
171,1 |
+8,9 |
+52,6 |
Скачать реферат