Процесс организации и управления материальными ресурсами в туристическом бизнесе
8
Проведем анализ обеспеченности ООО "Эс энд Б Групп" персоналом (см. табл.12).
Таблица 12
Анализ обеспеченности ООО "Эс энд Б Групп" персоналом[14]
|
Категории персонала (с учетом основных профессий) |
2008г. |
2009г. | |
|
По плану |
фактически | ||
|
Основной персонал |
117 |
111 |
117 |
|
Административно-управленческий персонал всего, в том числе специалисты, служащие и др. |
75 |
73 |
70 |
|
Вспомогательный персонал всего, в том числе младший обслуживающий персонал, пожарно-сторожевая охрана и др. |
20 |
16 |
19 |
|
Всего работающих на предприятии |
212 |
200 |
206 |
Исходя из данных табл.12 видно, что в ООО "Эс энд Б Групп" наблюдается снижение численности трудовых ресурсов на 6 чел., причем важно заметить, что по плану было предусмотрено снижение на 12 чел. за счет сокращения основного персонала на 6 чел., административно-управленческого - на 2 чел. и вспомогательного - на 4 чел. Фактически же ССЧ сократилась лишь на 6 чел., т.е. на предприятии наблюдается несоблюдение плановых показателей.
Проведем дальнейший анализ трудовых ресурсов, в частности проанализируем показатели движения работников ООО "Эс энд Б Групп" (см. табл.13).
Таблица 13
Анализ движения работников ООО "Эс энд Б Групп"[15]
|
Показатели |
2008г. |
2009г. |
Абсолютное отклонение |
|
Списочная численность персонала на начало года |
220 |
212 |
-6 |
|
Выбыло персонала, в том числе по внеплановым причинам |
20 8 |
15 10 |
-5 +2 |
|
Принято персонала |
20 |
8 |
-12 |
|
Списочная численность персонала на конец года |
212 |
206 |
-6 |
|
Среднесписочная численность персонала |
212 |
206 |
-6 |
|
Постоянный состав персонала |
200 |
200 |
- |
|
Коэффициент оборота по выбытию |
0,09 |
0,07 |
-0,02 |
|
Коэффициент текучести |
1 |
1,875 |
+0,875 |
|
Коэффициент оборота по приему |
0,09 |
0,04 |
-0,05 |
|
Коэффициент постоянства состава персонала |
1 |
1 |
- |
Таким образом, данные табл.13 показывают, что ООО "Эс энд Б Групп" ведет политику по снижению ССЧ, за анализируемый период времени она сократилась на 6 чел., причем по плану было предусмотрено снижение ССЧ в количестве 12 чел.
Несмотря на это выбытие персонала на предприятии имеет тенденцию к снижению, за анализируемый период времени выбытие сократилось на 5 чел., но в то же время и принято было на 8 чел. меньше, что нашло свое отражение в коэффициентах оборота по выбытию и приему персонала.
Таблица 14
Оценка степени влияния численности основного персонала и производительности труда на изменение объема реализации услуг[16]
|
Показатели |
2008г. |
2009г. |
Абсолютное отклонение |
|
Объем реализации услуг |
396 145 |
534 435 |
+138 290 |
|
Численность основного персонала |
117 |
117 |
- |
|
Средняя выработка 1 основного работника |
3 385,9 |
4 567,8 |
+1 181,9 |
По данным табл.14 можно сделать вывод, что численность основного персонала за анализируемый период времени не изменилась, однако на предприятии наблюдается рост объемов реализации услуг, что нашло свое отражение в увеличении средней выработки одного основного работника, которая увеличилась за период на 1 181,9 тыс. руб., что является благоприятным моментом в деятельности организации.
Проведем анализ фонда оплаты труда как основного стимула для роста выработки основных рабочих (см. табл.15).
Таблица 15
Анализ фонда оплаты труда персонала[17]
|
Категории персонала |
2008г. |
2009г. | ||||||
|
ФОТ всего |
В том числе |
ФОТ всего |
В том числе | |||||
|
Переменная часть |
Постоянная часть |
Премии и иные выплаты |
Переменная часть |
Постоянная часть |
Премии и иные выплаты | |||
|
Основной персонал |
20 375 |
8755 |
10188 |
1432 |
29 752 |
12431 |
13 911 |
3410 |
|
Административно-управленческий персонал |
13 060 |
5611 |
6530 |
919 |
17 800 |
7437 |
8 323 |
2040 |
|
Вспомогательный персонал |
3483 |
1497 |
1741 |
245 |
4 833 |
2020 |
2 260 |
553 |
|
ИТОГО |
36 918 |
15863 |
18459 |
2596 |
52 385 |
21888 |
24494 |
6003 |
Скачать реферат