Инвестиционный план развития предприятия ООО "Энергия-1"
8
План численности и фонд заработной платы
Потребность в персонале и заработной плате представлена в табл. 2.7 и табл.2.8.
Таблица 2.7 - Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
|
Специальность |
Число работников, чел. |
Тарифная ставка, руб./чел. |
Фонд рабочего времени, ч. |
Затраты на заработную плату, руб. | ||
|
2009 |
2010 |
2011 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Специалисты и служащие | ||||||
|
Генеральный директор |
1 |
70 |
2080 |
145600 |
163072 |
179379 |
|
Коммерческий директор |
1 |
65 |
2080 |
135200 |
151424 |
166566 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
65 |
2080 |
135200 |
151424 |
166566 |
|
Технолог |
1 |
60 |
2080 |
124800 |
139776 |
153754 |
|
Итого |
4 |
540800 |
605696 |
666266 | ||
|
Рабочие основного производства | ||||||
|
Мастер участка |
2 |
50 |
2080 |
208000 |
232960 |
256256 |
|
Рабочий 5 р |
2 |
45 |
2080 |
187200 |
209664 |
230630 |
|
Рабочий 4 р |
2 |
40 |
2080 |
166400 |
186368 |
205005 |
|
Рабочий 3р |
1 |
42 |
2080 |
87360 |
97843 |
107628 |
|
Итого |
7 |
648960 |
726835 |
799519 | ||
|
Рабочие вспомогательного производства | ||||||
|
Слесарь-наладчик |
2 |
27 |
2080 |
112320 |
125798 |
138378 |
|
Водитель |
1 |
30 |
2080 |
62400 |
69888 |
76877 |
|
Уборщица |
1 |
7 |
2080 |
14560 |
16307 |
17938 |
|
Сторож |
1 |
17 |
2080 |
35360 |
39603 |
43564 |
|
Итого |
5 |
224640 |
251597 |
276756 | ||
|
Всего |
16 |
1414400 |
1584128 |
1742541 | ||
Таблица 2.8 - Потребность в персонале и заработной платы
|
Наименование категорий работников |
ГОДЫ | |||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. | ||||||
|
Потребность, чел. |
Среднегодовая зар. плата, руб. |
Затраты на зар. плату, руб. |
Начисления на заработную плату, руб. |
Затраты на зар. плату, руб. |
Начисления на заработную плату, руб. |
Затраты на зар. Плату, Руб. |
Начисления на заработную плату, руб. | |
|
1. Рабочие основного производства |
7 |
7726 |
648 960,00 |
136 281,60 |
726835 |
152635 |
799519 |
167899 |
|
2. Рабочие вспомогательного производства |
5 |
3744 |
224 640,00 |
47 174,40 |
251597 |
52835 |
276756 |
58119 |
|
3. Специалисты и служащие |
4 |
11267 |
540 800,00 |
113 568,00 |
605696 |
127196 |
666266 |
139916 |
|
Итого: |
16 |
х |
1 414 400,00 |
297 024,00 |
1584128 |
332666,9 |
1742541 |
365933,6 |
Скачать реферат