Разработка политики в области качества
4
5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий
Первая ситуация
По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии.
Причина
Форма листа несоответствия не предусматривает оформление причины.
Возможные последствия
Проблемы не выявляются, а накапливаются по нарастающей.
Коррекция
Необходим контроль процессов «Сверху», желание и заинтересованность «Снизу».
Корректирующие действия
1. Поменять форму листа несоответствия.
2. Объяснить сотрудникам предприятия разницу между коррекцией и корректирующими действиями.
Вторая ситуация
В ходе проверки было выявлено, что встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления).
Причина
Персонал недопонимает требования ДП СМК «Управление записями».
Возможные последствия
Нет ответственных, на которые должны быть возложены обязанности по принятию корректирующих действий.
Коррекция
Ознакомить сотрудников с требованиями.
Корректирующие действия
1. Произвести ревизию всех записей.
2. Потребовать отчеты от структурных подразделений о правильном ведении записей.
3. Провести разъяснительную работу с персоналом по ведению записей.
Третья ситуация
Цели в области качества неизмеримы.
Причина
Руководство предприятия не планирует действия.
Возможные последствия
Отсутствие планов не дает «видеть» реальные возможности / потери от своей деятельности.
Коррекция
Устранение несоответствия.
Корректирующие действия
Разработать цели в области качества на основе четко составленных планов.
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
|
Заполняется аудитором, выявившим несоответствие |
Дата обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича 20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись) кому: внутренним аудиторам предприятия (наименование подразделения) | ||||||||||||||||||||||
|
Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) |
►По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии | ||||||||||||||||||||||
|
Пункт ISO 9001:2000 |
► П. 8.5.2 Корректирующие действия | ||||||||||||||||||||||
|
Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие |
Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
| ||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
|
Заполняется аудитором, выявившим несоответствие |
Дата обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича 20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись) кому: внутренним аудиторам предприятия (наименование подразделения) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) |
► встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления). | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пункт ISO 9001:2000 |
► П. 4.2.4 Управление записями | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие |
Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать реферат