Методы управления затратами в системе контроллинга

Отклонения на 31.07. 2006

Значения показателей за месяц

Кумулятивные значения за месяц

Годовая оценка

Отклонения от

Отклонения от

Отклонения от

Показатели бюджета

факт за аналог месяц пред. год

факт за пред. месяц

Бюджет (план) на месяц

факт за месяц

факта за аналог. месяц пред. года

факта за пред. месяц

бюджета (плана)

факта оборота

факт за пред. год

месяч. бюджеты

факты за месяцы

кумул. месяц. пред. года

кумул. месяч. бюджеты

кумул. факт оброт

факт пред. год

годов. бюджет

прогноз за год

пред. года

бюджета

прогноз. оборота

(за июль 2005)

(за июль 2006)

(за июль 2006)

(за июль 2006)

(июль 2005)

(июнь 2006)

(за июль 2006)

(за июнь 2006)

(по июль 2006)

(по июль 2006)

(по июль 2006)

(поиюль 2006)

(по июль 2006)

(по июль 2006

2005

2006

2006

2005

2006

2006

абс/%

абс/%

абс/%

%

абс%

абс%

%

абс/%

абс/%

%

столбцы/ строки

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Оборот

8

12

10

10

+ 2/ +25,0

-2/ - 16,6

0/ 0

0

45

60

51

+6/ +13,3

-9/ - 15,0

17,6

90

120

108

+18/ +20,0

-12/ - 10,0

-11,1

.

.